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+ | <ol class="lista"> | ||
+ | <li>[[#Definição|Definição]]</li> | ||
+ | <li>[[#Observações|Observações]]</li> | ||
+ | <li>[[#Procedimentos|Procedimentos]] | ||
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+ | <li>[[#Geral|Geral]]</li> | ||
+ | <li>[[#Dados na empresa|Dados na Empresa]]</li> | ||
+ | <li>[[#Dados de cst|Dados de CST]]</li> | ||
+ | <li>[[#Dados no modulo fiscal|Dados no Módulo Fiscal]]</li> | ||
+ | <li>[[#Produto e fornecedor|Produto/Fornecedor]]</li> | ||
+ | <li>[[#Simples Nacional|Simples Nacional]]</li> | ||
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+ | <li>[[#Alteração em Lote|Alteração em Lote]]</li> | ||
+ | <li>[[#Informações sobre o FCP/FEM|Informações sobre o FCP/FEM]]</li> | ||
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+ | <li>[[#Definição|Definição]]</li> | ||
+ | <li>[[#Procedimentos/Exemplo|Procedimentos/Exemplo]]</li> | ||
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+ | <li>[[#Veja Também|Veja Também]]</li> | ||
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Este Ajuda tem como finalidade auxiliar no Cadastro de Produto. | Este Ajuda tem como finalidade auxiliar no Cadastro de Produto. | ||
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+ | == Observações == | ||
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+ | *A partir da versão 4.3.00 foi criado a opção de '''Usar Alíquota de Serviço Diferenciada para IRPJ e CSLL''' que ao marcar essa opção, o usuário pode colocar de maneira manual o valor de '''Alíquota IRPJ''' e '''Alíquota CSLL'''. | ||
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+ | [[Arquivo:Alidiferente5.png]] | ||
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+ | *A opção de '''Usar Alíquota de Serviço Diferenciada para IRPJ e CSLL''' só será válida ao ser usada em '''Lançamentos de Saída''' | ||
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== Procedimentos == | == Procedimentos == | ||
− | a) | + | a) A maneira mais simples de ter os produtos cadastrados é na importação de arquivos digitais como notas fiscais, a outra maneira é efetuar o cadastro manualmente, para efetuar o cadastramento de produtos manualmente, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CadastroProduto00.png]] |
b) Na tela seguinte, clique em Incluir. | b) Na tela seguinte, clique em Incluir. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:CadastroProduto1.png|700px]] |
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+ | <tab name="Geral"> | ||
− | [[Arquivo: | + | a) Os campos indicados são de caráter obrigatório, os demais serão preenchidos conforme a necessidade de cada caso. |
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+ | [[Arquivo:Produtonovov1.png|700px]] | ||
# Informe o Grupo do Produto. | # Informe o Grupo do Produto. | ||
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− | ==Dados | + | </tab> |
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+ | <tab name="Dados na empresa"> | ||
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+ | ==Dados na Empresa== | ||
a) Na aba "Dados na Empresa" informe: | a) Na aba "Dados na Empresa" informe: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Produtonovov4.png|700px]] |
# Informe a Data Inicial do Estoque. | # Informe a Data Inicial do Estoque. | ||
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+ | </tab> | ||
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+ | <tab name="Dados de cst"> | ||
==Dados de CST== | ==Dados de CST== | ||
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a) Na aba "Dados de CST" informe: | a) Na aba "Dados de CST" informe: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Produtonovov5.png|700px]] |
# Origem de Mercadoria / Situação Tributária. | # Origem de Mercadoria / Situação Tributária. | ||
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+ | </tab> | ||
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+ | <tab name="Dados no modulo fiscal"> | ||
==Dados no Módulo Fiscal== | ==Dados no Módulo Fiscal== | ||
− | a) Para inserir os Dados no Módulo Fiscal, vá na aba "Dados no Módulo Fiscal". | + | a) Para inserir os Dados no Módulo Fiscal, vá na aba "Dados no Módulo Fiscal". Preencha os dados necessários e clique em '''Adicionar'''. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Produtosv1fiscal.png|700px]] |
− | + | b) Preencha os dados necessários e salve para manter a configuração. | |
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+ | [[Arquivo:MF CadastroProduto04.png]] | ||
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− | + | OBS.: A redução da Base de Cálculo do campo "Perc. Redução de ICMS" funciona da seguinte maneira: | |
− | + | * Parcela de Redução da Base de Cálculo(PBC) = % Redução x Base Cálculo; | |
− | + | * Base de Cálculo(BC) = BC - PBC; | |
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− | * | + | |
− | + | c) A partir da versão 4.3.06 foi criado o campo de Alíquota MVA, para o cálculo do ST a Recolher. | |
− | + | [[Arquivo:Produtosv2fiscal.png]] | |
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+ | *Exemplo da funcionalidade: | ||
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+ | EX: Produto Fralda - CFOP 1.102 - R$ 10,00 unidade - Com destaque de ICMS a 18% e base reduzida. | ||
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+ | 10,00 x 41,17% (redução) = 5,89 x 18% = 1,06 - [Informações presentes no XML] | ||
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+ | Cálculo: | ||
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+ | Fralda MVA de 60% - Higiene Pessoal. | ||
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+ | 10 x 60% = 6,00 = Base ST 16,00 x 18% = 2,88 - 1,06 (Crédito presente no XML) = 1,82 a pagar. | ||
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+ | </tab> | ||
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+ | <tab name="Produto e fornecedor"> | ||
==Produto/Fornecedor== | ==Produto/Fornecedor== | ||
a) Para fazer a inclusão de Produto/Fornecedor vá na aba Produto/Fornecedor, e clique em '''"+"'''. | a) Para fazer a inclusão de Produto/Fornecedor vá na aba Produto/Fornecedor, e clique em '''"+"'''. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Produtonovov2.png|700px]] |
− | b) | + | b) Preencha os dados necessários e salve para manter as configurações. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF CadastroProduto03.png]] |
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+ | </tab> | ||
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+ | <tab name="Simples Nacional"> | ||
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+ | a) Na aba Simples Nacional efetue os preenchimentos dos dados. | ||
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+ | [[Arquivo:Produtonovov3.png]] | ||
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+ | *'''Segregação Padrão:''' Qual é segregação do Produto. | ||
+ | *'''Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência da:''' Qual é tributação do produto. | ||
+ | Impostos p/Segreg. Selecionada: Para habilitar essas opções é necessário que a Segregação seja 02 ou 05. | ||
+ | </tab> | ||
+ | </tabs> | ||
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+ | ==Alteração em Lote== | ||
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+ | a) Para efetuar a alteração em lote de produtos, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Clique em consultar, selecione os produtos desejados e clique em "Alteração em Lote". | ||
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+ | [[Arquivo:CadastroProduto2.png|700px]] | ||
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+ | b) Na tela Produto - "Alteração em Lote". | ||
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+ | [[Arquivo:Alteracaolotev1.png|700px]] | ||
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+ | <span style="color:red; font-weight:bold;">OBSERVAÇÃO:</span> Para haver a alteração em lote, é necessário que na parte da '''esquerda''' '''seja preenchido igualmente aos dados do produto.''' Em seguida na parte '''da direita, será informado os novos dados que o produto terá''' | ||
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+ | == Informações sobre o FCP/FEM == | ||
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+ | === Definição === | ||
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+ | O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP, FCP ou FECOEP) é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência. | ||
+ | |||
+ | A competência do FCP é estadual e a sua cobrança está ligada diretamente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), funcionando como uma alíquota adicional no recolhimento desse tributo. | ||
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+ | As alíquotas do FCP podem variar de acordo com o produto comercializado e a UF de destino. Confira quais são os estados brasileiros que possuem fundo de combate à pobreza e as alíquotas praticadas: | ||
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+ | === Procedimentos/Exemplo === | ||
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+ | a) Acesse o módulo fiscal -> Manutenção -> Controle de Estoque -> Produto. | ||
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+ | [[Arquivo:Aliquota2.png]] | ||
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+ | b) Clique em incluir/Alterar | ||
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+ | [[Arquivo:Produtot1.png]] | ||
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+ | c) Na aba de '''Dados no Módulo Fiscal''', coloque a % da alíquota FCP/FEM do produto como '''2''' | ||
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+ | [[Arquivo:Produtot3.png]] | ||
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+ | d) Agora acesse o módulo fiscal -> Manutenção -> Entrada -> Lançamento. | ||
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+ | [[Arquivo:Produtot4.png]] | ||
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+ | e) Clique em Incluir/Alterar. | ||
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+ | [[Arquivo:Produtot5.png]] | ||
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+ | f) Clique no simbolo da '''lupa''', e selecione um '''Fornecedor de Outro Estado.''' | ||
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+ | [[Arquivo:Produtot8.png]] | ||
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+ | g) Clique no '''+''' para adicionar um novo produto. | ||
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+ | [[Arquivo:Produtot9.png]] | ||
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+ | h) Clique no símbolo da '''lupa''', e em seguida selecione o '''produto que foi configurado antes com a % e alíquota FCP/FEM.''' | ||
+ | [[Arquivo:Produtot7.png]] | ||
+ | |||
+ | i) Acesse a aba '''ICMS Interestadual''' e será mostrada todas os valores de Alíquotas. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Produtot10.png]] | ||
+ | |||
+ | #'''Alíquota UF de Destino(%):'''Qual é a porcentagem de alíquota que será aplicado no valor do produto para a UF atual da empresa.(No caso a UF da empresa é Minas Gerais) | ||
+ | #'''Alíquota Interna(%):'''Qual é a porcentagem de alíquota que será aplicado no valor do produto da UF de origem.(No caso a UF do fornecedor é São Paulo) | ||
+ | #'''Diferença de Alíquota(6%):'''Qual é a diferença das duas alíquotas.(No caso 18% da Alíquota de Minas - 12% da Diferença de Alíquota de São Paulo, ou seja 6% de diferença). | ||
+ | #'''FCP/FEM UF de Origem:'''Qual seria a porcentagem do produto para o FCP/FEM. | ||
==Veja Também== | ==Veja Também== | ||
[[Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento]] | [[Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento]] |
Este Ajuda tem como finalidade auxiliar no Cadastro de Produto.
a) A maneira mais simples de ter os produtos cadastrados é na importação de arquivos digitais como notas fiscais, a outra maneira é efetuar o cadastro manualmente, para efetuar o cadastramento de produtos manualmente, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
a) Os campos indicados são de caráter obrigatório, os demais serão preenchidos conforme a necessidade de cada caso.
a) Na aba "Dados na Empresa" informe:
a) Na aba "Dados de CST" informe:
a) Para inserir os Dados no Módulo Fiscal, vá na aba "Dados no Módulo Fiscal". Preencha os dados necessários e clique em Adicionar.
b) Preencha os dados necessários e salve para manter a configuração.
OBS.: A redução da Base de Cálculo do campo "Perc. Redução de ICMS" funciona da seguinte maneira:
c) A partir da versão 4.3.06 foi criado o campo de Alíquota MVA, para o cálculo do ST a Recolher.
EX: Produto Fralda - CFOP 1.102 - R$ 10,00 unidade - Com destaque de ICMS a 18% e base reduzida.
10,00 x 41,17% (redução) = 5,89 x 18% = 1,06 - [Informações presentes no XML]
Cálculo:
Fralda MVA de 60% - Higiene Pessoal.
10 x 60% = 6,00 = Base ST 16,00 x 18% = 2,88 - 1,06 (Crédito presente no XML) = 1,82 a pagar.
a) Para fazer a inclusão de Produto/Fornecedor vá na aba Produto/Fornecedor, e clique em "+".
b) Preencha os dados necessários e salve para manter as configurações.
a) Na aba Simples Nacional efetue os preenchimentos dos dados.
Impostos p/Segreg. Selecionada: Para habilitar essas opções é necessário que a Segregação seja 02 ou 05.
a) Para efetuar a alteração em lote de produtos, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Clique em consultar, selecione os produtos desejados e clique em "Alteração em Lote".
b) Na tela Produto - "Alteração em Lote".
OBSERVAÇÃO: Para haver a alteração em lote, é necessário que na parte da esquerda seja preenchido igualmente aos dados do produto. Em seguida na parte da direita, será informado os novos dados que o produto terá
O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP, FCP ou FECOEP) é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência.
A competência do FCP é estadual e a sua cobrança está ligada diretamente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), funcionando como uma alíquota adicional no recolhimento desse tributo.
As alíquotas do FCP podem variar de acordo com o produto comercializado e a UF de destino. Confira quais são os estados brasileiros que possuem fundo de combate à pobreza e as alíquotas praticadas:
a) Acesse o módulo fiscal -> Manutenção -> Controle de Estoque -> Produto.
b) Clique em incluir/Alterar
c) Na aba de Dados no Módulo Fiscal, coloque a % da alíquota FCP/FEM do produto como 2
d) Agora acesse o módulo fiscal -> Manutenção -> Entrada -> Lançamento.
e) Clique em Incluir/Alterar.
f) Clique no simbolo da lupa, e selecione um Fornecedor de Outro Estado.
g) Clique no + para adicionar um novo produto.
h) Clique no símbolo da lupa, e em seguida selecione o produto que foi configurado antes com a % e alíquota FCP/FEM.
i) Acesse a aba ICMS Interestadual e será mostrada todas os valores de Alíquotas.
Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento