Mudanças entre as edições de "Lançamento de Débito e Crédito"
(→‎Procedimento)
 
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Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.
 
Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.
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== Observações de Lançamentos==
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Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima.
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A partir da versão '''3.7.03''' as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
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*Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "'''Manual'''"
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*Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento '''"Arquivo Digital (XML e TXT)"'''
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*Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento '''"SPED e SINTEGRA."
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'''
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*Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como '''"Integração Rest(JSON)"'''
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== Vídeo Aula ==
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<embedvideo service="youtube">https://youtu.be/dtknte9gNQE</embedvideo>
  
 
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==Procedimento==
 
==Procedimento==
  
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<tabs>
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<tab name ="COFINS">
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.
  
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[[Arquivo:Curid2459 1.png|700px]]
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[[Arquivo:MF DebitoCredito00.png]]
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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[[Arquivo:Curid2459 2.png|700px]]
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b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - COFINS" clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito Cofins-01.png]]
  
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[[Arquivo:Curid2459 3.png]]
 
  
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# Informe a Referência.
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c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
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# Informe o Período.
+
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# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
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−
# Informe a Base de Cálculo.
+
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# Informe o Valor.
+
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# Informe a Observação.
+
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# Clique em Salvar.
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito Cofins-02.png]]
  
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==CSLL==
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*Informe a <b>Referência</b>.
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*Informe o <b>Período</b>, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual".
 +
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
 +
*Informe o <b>Tipo de Crédito</b> se o <b>Tipo</b> for "Crédito".
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*Informe a <b>Base de Cálculo</b>.
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
  
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</tab>
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<tab name="CSLL">
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<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.
  
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[[Arquivo:Curid2459 4.png|700px]]
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[[Arquivo:MF DebitoCredito09.png]]
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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[[Arquivo:Curid2459 5.png|700px]]
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b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - CSLL" clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito CSLL-01.png]]
  
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[[Arquivo:Curid2459 6.png]]
 
  
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# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
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# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito CSLL-02.png]]
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*Informe a <b>Referência</b>.
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*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
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*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
  
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==ICMS==
+
<br />
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</tab>
  
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<tab name="ICMS">
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<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.
  
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[[Arquivo:Curid2459 7.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito10.png]]
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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[[Arquivo:Curid2459 8.png|700px]]
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b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMS" clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito ICMS-01.png]]
  
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[[Arquivo:Curid2459 9.png]]
 
  
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# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
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+
[[Arquivo:Lanc DebitoCredito ICMS-02.png]]
 +
 
 +
*Informe a <b>Referência</b>.
 +
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
  
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==ICMS S.T.==
+
<br />
 +
</tab>
  
 +
<tab name="ICMS S.T.">
 +
<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 10.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito11.png]]
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
−
[[Arquivo:Curid2459 11.png|700px]]
+
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em '''Incluir'''.
  
−
c) Nesta tela:
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito12.png]]
  
−
[[Arquivo:Curid2459 12.png]]
 
  
−
# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
−
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+
[[Arquivo:MF DebitoCredito13.png]]
  
−
==IPI==
+
*Informe a <b>Referência</b>.
 +
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
 +
<br />
 +
</tab>
  
−
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ==IPI==.
+
<tab name="IPI">
 +
<br />
 +
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 13.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito14.png|700px]]
  
−
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
−
[[Arquivo:Curid2459 14.png|700px]]
+
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em '''Incluir'''.
  
−
c) Nesta tela:
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito15.png]]
  
−
[[Arquivo:Curid2459 15.png]]
 
  
−
# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Período de Apuração.
+
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe a Operação.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe o Código de Ajuste.
+
−
# Informe o Numero Doc. Ajuste.
+
−
# Informe a Origem do Ajuste.
+
−
# Informe a Observação/Descrição.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
−
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+
[[Arquivo:MF DebitoCredito16.png]]
  
−
==IRPJ==
+
*Informe a <b>Referência</b>.
 +
*Informe o <b>Período Apuração</b>, podendo ser "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial".
 +
*Informe o <b>Vencimento</b>, podendo ser "1", "2" ou "3".
 +
*Informe o <b>Operação</b>, podendo ser "Estorno", "Ressarcimento", "Outros" ou "Saldo Anterior".
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Código de Ajuste</b>.
 +
*Informe a <b>Número Doc. Ajuste</b>.
 +
*Informe a <b>Origem do Ajuste</b>, podendo ser "Outros", "PER/DCOMP", "Processo Administrativo" e "Processo Judicial".
 +
*Informe a <b>Observação Descrição</b>.
 +
<br />
 +
</tab>
  
 +
<tab name="IRPJ">
 +
<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 16.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito17.png]]
  
−
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
−
[[Arquivo:Curid2459 17.png|700px]]
+
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em '''Incluir'''.
  
−
c) Nesta tela:
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito18.png]]
  
−
[[Arquivo:Curid2459 18.png]]
 
  
−
# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
−
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+
[[Arquivo:MF DebitoCredito19.png]]
 +
 
 +
*Informe a <b>Referência</b>.
 +
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
  
−
==PIS==
+
<br />
 +
</tab>
  
 +
<tab name="PIS">
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<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 19.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito20.png]]
  
−
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
−
[[Arquivo:Curid2459 20.png|700px]]
+
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em '''Incluir'''.
  
−
c) Nesta tela:
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito21.png]]
  
−
[[Arquivo:Curid2459 21.png]]
 
  
−
# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Período.
+
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
+
−
# Informe a Base de Cálculo.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
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[[Arquivo:MF DebitoCredito22.png]]
  
−
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+
*Informe a <b>Referência</b>.
 +
*Informe o <b>Período</b>, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual".
 +
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
 +
*Informe o <b>Tipo de Crédito</b> se o <b>Tipo</b> for "Crédito".
 +
*Informe a <b>Base de Cálculo</b>.
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
  
−
==IRRF==
+
<br />
 +
</tab>
  
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<tab name="IRRF">
 +
<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 22.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito23.png]]
  
−
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
−
[[Arquivo:Curid2459 23.png|700px]]
+
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em '''Incluir'''.
  
−
c) Nesta tela:
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito24.png]]
  
−
[[Arquivo:Curid2459 24.png]]
 
  
−
# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
−
----
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito25.png]]
  
−
==Retenção da Fonte de PIS e COFINS==
+
*Informe a <b>Referência</b>.
 +
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
 +
*Informe o <b>Valor</b>.
 +
*Informe a <b>Observação</b>.
  
 +
<br />
 +
</tab>
 +
 +
<tab name="Retenção da Fonte de PIS e COFINS">
 +
<br />
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 25.png|700px]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito26.png]]
  
−
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
+
b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em '''Incluir'''.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 26.png]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito27.png]]
  
−
c) Nesta tela:
+
c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
  
−
[[Arquivo:Curid2459 27.png]]
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito28.png]]
  
−
# Informe a Data da Retenção.
+
*Informe a <b>Data da Retenção</b>.
−
# Informe a Natureza da Retenção.
+
*Informe o <b>Natureza da Retenção</b>.
−
# Informe a Base de Cálculo da Retenção.
+
*Informe o <b>Base de Cálculo da Retenção</b>.
−
# Informe o Valor da Retenção.
+
*Informe o <b>Valor da Retenção</b>.
−
# Informe o Código da Receita.
+
*Informe a <b>Código da Receita</b>.
−
# Informe o Responsável pela Retenção / Recolhimento.
+
*Informe o <b>Natureza da Receita</b>.
−
# Informe o Valor da Retenção PIS.
+
*Informe a <b>Responsável pela Retenção/Recolhimento</b>.
−
# Informe o Valor da Retenção COFINS.
+
*Informe a <b>Valor da Retenção PIS</b>.
−
# Informe o Declarante.
+
*Informe a <b>Valor da Retenção COFINS</b>.
−
# Clique em Salvar.
+
*Informe a <b>Declarante</b>.
 +
<br />
 +
</tab>
  
−
----
+
<tab name="Credito Simples Nacional">
 +
 
 +
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Imposto / Lançamento de Débito e Crédito / Simples Nacional.
 +
 
 +
[[Arquivo:Simplesnacionalimpostov1.png]]
 +
 
 +
b) Clique em incluir.
 +
 
 +
[[Arquivo:Simplesnacionalimpostov2.png]]
 +
 
 +
c) Preencha a '''Referencia''' e o '''Crédito Restante''' e clique em '''Salvar'''
 +
 
 +
[[Arquivo:Simplesnacionalimpostov3.png]]
 +
 
 +
OBS: Após a geração do PGDAS irá aparecer informações para '''Referencia do Abatimento''' e '''Valor Abatido'''.
 +
</tabs>
  
 
==Veja Também==
 
==Veja Também==
  
 
[[Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento]]
 
[[Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento]]

Edição atual tal como às 09h56min de 27 de maio de 2020


Definição

Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.

Observações de Lançamentos

Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:

  • Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "Manual"
  • Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento "Arquivo Digital (XML e TXT)"
  • Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento "SPED e SINTEGRA."

  • Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como "Integração Rest(JSON)"

Vídeo Aula

Procedimento


a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.

MF DebitoCredito00.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - COFINS" clique em Incluir.

Lanc DebitoCredito Cofins-01.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

Lanc DebitoCredito Cofins-02.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Período, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual".
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Tipo de Crédito se o Tipo for "Crédito".
  • Informe a Base de Cálculo.
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.

MF DebitoCredito09.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - CSLL" clique em Incluir.

Lanc DebitoCredito CSLL-01.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

Lanc DebitoCredito CSLL-02.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.

MF DebitoCredito10.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMS" clique em Incluir.

Lanc DebitoCredito ICMS-01.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

Lanc DebitoCredito ICMS-02.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.

MF DebitoCredito11.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em Incluir.

MF DebitoCredito12.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito13.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.

MF DebitoCredito14.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em Incluir.

MF DebitoCredito15.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito16.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Período Apuração, podendo ser "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial".
  • Informe o Vencimento, podendo ser "1", "2" ou "3".
  • Informe o Operação, podendo ser "Estorno", "Ressarcimento", "Outros" ou "Saldo Anterior".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Código de Ajuste.
  • Informe a Número Doc. Ajuste.
  • Informe a Origem do Ajuste, podendo ser "Outros", "PER/DCOMP", "Processo Administrativo" e "Processo Judicial".
  • Informe a Observação Descrição.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.

MF DebitoCredito17.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em Incluir.

MF DebitoCredito18.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito19.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.

MF DebitoCredito20.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em Incluir.

MF DebitoCredito21.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito22.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Período, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual".
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Tipo de Crédito se o Tipo for "Crédito".
  • Informe a Base de Cálculo.
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.

MF DebitoCredito23.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em Incluir.

MF DebitoCredito24.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito25.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.

MF DebitoCredito26.png

b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em Incluir.

MF DebitoCredito27.png

c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito28.png

  • Informe a Data da Retenção.
  • Informe o Natureza da Retenção.
  • Informe o Base de Cálculo da Retenção.
  • Informe o Valor da Retenção.
  • Informe a Código da Receita.
  • Informe o Natureza da Receita.
  • Informe a Responsável pela Retenção/Recolhimento.
  • Informe a Valor da Retenção PIS.
  • Informe a Valor da Retenção COFINS.
  • Informe a Declarante.


a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Imposto / Lançamento de Débito e Crédito / Simples Nacional.

Simplesnacionalimpostov1.png

b) Clique em incluir.

Simplesnacionalimpostov2.png

c) Preencha a Referencia e o Crédito Restante e clique em Salvar

Simplesnacionalimpostov3.png

OBS: Após a geração do PGDAS irá aparecer informações para Referencia do Abatimento e Valor Abatido.

Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento

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