Geração da GIA Rio Grande do Sul
Índice
Definição
A GIA, Guia de Informação e Apuração do ICMS, é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de Livros Fiscais deve declarar, no prazo regulamentar, as informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido ou conforme as operações ou prestações realizadas no período.
Pré-requisitos
- Empresa cadastrada e configurada no Módulo Fiscal.
- Ter movimentação de Notas Fiscais e/ou Conhecimentos de Transporte;
- Ter Apuração de ICMS para o período;
Observação
A Sefaz do Rio Grande do Sul no intuito de minimizar a quantidade de erros e garantir ao contribuinte a conformidade entre as informações prestadas nos dois documentos, lançou a versão 9 da Gia com preenchimento através da importação do arquivo EFD-ICMS/IPI, portanto, a partir de 09/2017 a GIA-RS deixará de ser importada por esse arquivo e passará a ser importada pelo EFD-ICMS-IPI.
Mais informações sobre essa restrição veja o manual da GIA[1] seção 1.4 Pode o contribuinte desenvolver seu próprio programa para geração de arquivos da GIA?
Mais informações sobre a importação do EFD-ICMS-IPI na GIA consulte o link: [2]
Registros Gerados
| Registro | Descrição | |
|---|---|---|
| Registro Principal |
Quadros A, B, C e E. | |
| Registro Observações |
Contém a observação. | |
| Registro Contribuinte |
Contém os dados do contribuinte. | |
| Registro Anexo I |
Discriminação das Entradas. | |
| Registro Anexo II | Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências; | |
| Registro Anexo III | Créditos Presumidos – Detalhamento; | |
| Registro Anexo IV | Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos; | |
| Registro Anexo V | Discriminação das Saídas; | |
| Registro Anexo V.a | Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento; | |
| Registro Anexo V.b | Outras Saídas – Detalhamento; | |
| Registro Anexo V.c NÃO GERADO | Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento; | |
| Registro Anexo VI | Discriminação dos Créditos Transferidos; | |
| Registro Anexo VII | Outras Saídas – Detalhamento; | |
| Registro Anexo VII.a | Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária | |
| Registro Anexo VII.b | Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária; | |
| Registro Anexo VIII | Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência; | |
| Registro Anexo IX | Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos; | |
| Registro Anexo X | Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado; | |
| Registro Anexo XIV | Outros Créditos – Detalhamento; | |
| Registro Anexo XV | Outros Débitos – Detalhamento; | |
| Registro Anexo XVI | Operações Intermunicipais. | |
Geração do Arquivo Digital
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Arquivos Digitais > Exportação > RS - Rio Grande do Sul > GIA – ICMS.
b) Na tela "GIA RS - ICMS" informe a Empresa, Data Inicial e Data Final. e clique em "Ok".
Validando o arquivo
A importação é uma funcionalidade do programa que permite a transferência de dados de um arquivo (tipo pré-formatado .prf ou .mdb) para o arquivo de trabalho aberto (.mdb) do programa GIA
1) Para importar dados a partir de um arquivo da GIA, clique no menu [Arquivo] e [Importar Guia de Informação e Apuração de ICMS].
2) No campo [Caminho do Arquivo de Sistema Próprio] deve ser inserido o caminho completo da localização e o nome do arquivo de origem dos dados. Pode ser pressionado o botão existente à direita do campo para facilitar a localização.
3) Clique no botão [Importar] para executara transferência dos dados.
4) Após isso terá seu arquivo validado e pronto para envio.
Mais Informações
Consulte o manual oficial: [3]