Informações Complementares do ICMS
Definição
Inclusão/Alteração de Informações Complementares do ICMS.
Procedimentos
a) Acesse o menu Manutenção > Imposto > Informações Complementares do ICMS.
b) Na tela "Manutenção de Informações Complementares do ICMS" clique em Incluir.
c) Preencha informações das abas.
Créditos
a) Informe os dados abaixo
- 67 - Crédito presumido
- 68 - Crédito extemporâneo
66 - Crédito recebido em transferência
a) Clique no simbolo de + na aba 66 - Crédito recebido em transferência
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar.
- Nro. N F.: Número da nota fiscal.
- Série: Qual é a séria da nota fiscal.
- UF: Qual é o estado da nota fiscal.
- Data N.F: Qual é a data da geração da nota fiscal.
- Inscrição estadual: Qual é a inscrição estadual da nota fiscal.
- Valor: Qual o valor da nota fiscal.
- Produtos Rural: Ao marcar essa opção, é informado que a nota fiscal foi gerado de um trabalhador rural.
- Cód Motivo: Qual código do motivo.
- Data Visto:
70 - Ressarcimento ST
a) Clique no simbolo de + na aba 70 - Ressarcimento ST
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar.
- Nro. N F.: Número da nota fiscal.
- Série: Qual é a séria da nota fiscal.
- Data N.F: Qual é a data da geração da nota fiscal.
- Valor: Qual o valor da nota fiscal.
- Cód Motivo: Qual código do motivo.
- Data Visto:
71 - Outros Créditos
a) Clique no simbolo de + na aba 71 - Outros Créditos
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Descrição: Descrição dos outros créditos.
- Valor: Valor desses outros créditos.
- Origem de Autorização: Qual é a origem de autorização.
- UF: Qual é o estado do crédito.
- Código de Ajuste da Apuração: Qual o código da apuração.
- Número do documento de arrecadação: Qual o número do documento.
- Número do processo: Qual o número do processo.
- Indicador da Origem do processo: Qual indicador do processo.
- Código de referência a Observação: Qual é o código de referência.
- Indicador sub-apuração Prodepe: Qual é o indicador.
Débitos
73 - Créditos transferidos
a) Clique no simbolo de + na aba 73 - Créditos transferidos
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Nro. N F.: Número da nota fiscal.
- Série: Qual é a séria da nota fiscal.
- UF: Qual é o estado da nota fiscal.
- Data N.F: Qual é a data da geração da nota fiscal.
- Inscrição estadual: Qual é a inscrição estadual da nota fiscal.
- Valor: Qual o valor da nota fiscal.
- Produtos Rural: Ao marcar essa opção, é informado que a nota fiscal foi gerado de um trabalhador rural.
- Cód Motivo: Qual código do motivo.
- Data Visto:
74 - Outros débitos
a) Clique no simbolo de + na aba 74 - Outros débitos
b) Informe os dados abaixo:
a) Clique no simbolo de + na aba VII Substituto Tributário
b) Informe os dados e clique em salvar:
- Nro. N F.: Número da nota fiscal.
- Série: Qual é a séria da nota fiscal.
- Data N.F: Qual é a data da geração da nota fiscal.
- Valor: Qual o valor da nota fiscal.
- Cód Motivo: Qual código do motivo.
- Data Visto:
a) Informe os dados abaixo
- 90 - Código de Ajuste
- 95 - Código de Ajuste
- Saldo de incentivo a cultura do período anterior
- Dedução de incentivo a cultura do período
- Alíquota de dedução a cultura no período
- Dedução de incentivo ao Fundo de Combate a Pobreza
90 - Estorno de débitos
a) Clique no simbolo de + na aba 90 - Estorno de débitos
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Nro. N F.: Número da nota fiscal.
- Série: Qual é a séria da nota fiscal.
- Data N.F: Qual é a data da geração da nota fiscal.
- Valor: Qual o valor da nota fiscal.
- Cód Motivo: Qual código do motivo.
- Data Visto:
95 - Estorno de créditos
a) Clique no simbolo de + na aba 95 - Estorno de créditos
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Motivo: Qual é o motivo do estorno de crédito.
- Auto de infração: Qual é o auto de infração do crédito.
- Valor: Qual é o valor do estorno de crédito.
- Observação: Adicione alguma observação sobre.
98 - Incentivo a cultura no período
a) Clique no simbolo de + na aba 98 - Incentivo a cultura no período
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Nro. Certificado: Qual número do certificado.
- Data Autorização: Qual a data de autorização do certificado.
- Valor incentivado: Qual o valor.
98 - Compensação de saldo no período
a) Clique no simbolo de + na aba 98 - Compensação de saldo no período
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Nro. N F.: Número da nota fiscal.
- Série: Qual é a séria da nota fiscal.
- Data N.F: Qual é a data da geração da nota fiscal.
- Valor: Qual o valor da nota fiscal.
- Cód Motivo: Qual código do motivo.
- Data Visto:
98 - Outras deduções
a) Clique no simbolo de + na aba 98 - Outras deduções
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- Descrição: Descrição das outras deduções.
- Valor: Qual valor das outras deduções.
a) Informe os dados abaixo:
- 104 - Outros a recolher.
- 107 - Débito extemporâneo.
a) Informe os dados abaixo:
- 103 - Serviço de transp. de responsabilidade do remetente.
- 103 - Código de Ajuste.
- 112 - Saídas para SUFRAMA.
- 114 - Remessa com fim especifico para exportação.
a) Informe os dados abaixo:
- 115 - Nro de empregados no último dia do período.
- 115 - Código de ajuste.
- 116 - Valor da Folha de Pagamento
- 116 - Código de ajuste
- 117 - Valor devido de COFINS
- 117 - Código de Ajuste
- 118 - Energia elétrica no período(Kwh)
- 118 - Código de ajuste
- 119 - Valor do Faturamento Simples Nacional.
- 119 - Código de ajuste.
- 120 - Valor da Alíquota ICMS - Simples Nacional.
- 120 - Código de ajuste.
a) Clique no simbolo de +.
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
- UF: Informe o estado.
- Outros débitos: Informe valor de outros débitos.
- Estorno de débitos: Informe o valor de outros estornos de débitos.
- Outros créditos: Informe valo de outros créditos.
- Estorno de créditos: Informe o valor de outros estornos de créditos.
- Dedução do imposto apurado: Informe o valor da dedução do imposto.
- Débito especial: Informe o valor do débito especial.
a) Clique no simbolo de +.
b) Informe os dados abaixo e clique em salvar:
