Versão 4.3.02 - Rússia

Revisão de 11h47min de 29 de maio de 2020 por Administrador (Discussão | contribs) (Implementações)


  • Data de Lançamento da Versão: 13-06-2020

Novidades da Versão 4.3.02

Módulo Geral

Implementações

  • Implementado configurações automáticas de empresas Imunes e Isentas.

Correção de Erros

  • Corrigido erro gerado ao salvar empresa após inativar a mesma.

Módulo Contábil

Implementações

  • Implementado botão de exclusão para a unidade do lançamento contábil pertencente ou não a um lote de lançamento.Ajuda Lançamentos Contábeis

Correções de Erros

  • Corrigido erro importação arquivo SPED ECD não associando histórico padrão ao lançamento.
  • Corrigido validação de erros no módulo contábil no momento que o usuário faz o fechamento do período.
  • Corrigido exibição de relatório fluxo caixa indireto que apresentava valores confusos e borrados para os dados.
  • Corrigido assinatura que ficava sozinha na outra pagina do balanço patrimonial.
  • Corrigido validação que impedia de gerar novos números para o plano de conta mesmo que se fosse realmente possível novas contas.
  • Corrigido erro que mostrava mensagem incorreta de não integração dos impostos fiscais no módulo Contábil quando os mesmo tinham sido integrados corretamente.
  • Corrigido o erro na Integração Folha de Pagamento - Valor divergente Provisão de Férias / FGTS.
  • Corrigido importação do lançamento via CSV quando número da conta é muito grande.
  • Corrigido erro ao buscar lista de histórico no momento de cadastro de lançamento após buscar a movimentação.

Módulo Fiscal


Novidades

  • Nova tabela de NCM com Gênero de NCM automatizada.
  • Nova opção de contabilização de Substituição Tributária e Tributação Monofásica na apuração do Simples Nacional preenchendo corretamente o PGDAS.

Implementações

  • Implementado os novos registros do sped-icms-ipi layout 2020.Ajuda Geração do SPED EFD - ICMS IPI
  • Implementada a comunicação com o novo Webservice de NFS-e do município de Matais Barbosa - MG.
  • Implementada a geração do registro k200 (inclusão dos modelos 00 e 06).
  • Implementada a geração da Gia-Sp 'Sem movimento'.
  • Implementada a nova nota fiscal de serviço eletrônica para Arapoti - PR.
  • Implementado o cálculo de PIS/COFINS na baixa em lote de contas a receber
  • Implementado ajustes nas configurações padrões dos impostos.
  • Implementada - Importação de arquivo SAT - calculo automático do campo Base de calculo de ICMS.
  • Implementado função que possibilita o abatimento parcial ou completo da receita bruta do mercado interno atual e dos subsequentes do PGDAS quando o valor de devolução é maior do que o total do valor de saída em uma determinada apuração.

Correções de Erros

  • Corrigido o erro na importação do txt de NFS-E de São Paulo.
  • Corrigido o erro gerado ao importar Sped Icms quando não existia CFOP 5.667 presente no sistema.
  • Corrigido o erro ao importar o Sintegra (Registro 10 inválido).
  • Corrigida a data de vencimento para geração DARF em quotas para portaria n° 139 (Covid-19).
  • Corrigida a importação NF-e que não estava encontrando o lançamento a ser cancelado.
  • Corrigida a contabilização do contas a pagar/receber na Importação de NF-e.
  • Corrigida a duplicação de contas a pagar e receber que surgia ao ser alterado o lançamento fiscal.
  • Corrigido o erro na exportação do Sped Fiscal (hífen código da receita).
  • Corrigido o erro na importação de produtos por planilha CSV pelo módulo Fiscal.
  • Corrigido o erro de NullPointerException ao importar CF-e - Módulo Fiscal.
  • Corrigido Erro Geração de parcelas no contas a pagar/receber.
  • Corrigido erro que impedia impressão do relatório de resumo.
  • Corrigido erro ao gerar o Sped Contribuições (Atividade Imobiliária).
  • Corrigir contabilização da receita total bruta do mercado interno que divergia do somatório das segregações.
  • Corrigido importação de produtos no SINTEGRA que gerava valor no simples nacional mesmo que o CFOP estivesse marcado para não contabilizar em impostos federais.
  • Corrigido erro ao salvar Contas a pagar/receber.

Módulo Folha de Pagamento

Implementações

  • Implementada a opção para o usuário anexar endereço de e-mail da empresa na geração de relatório e desabilitado a guarda de destinatários na opção de envio de relatórios por e-mail.
  • Implementado a geração do codigo de exame com codigo REVOGADO000000000 durante a emissão do arquivo CAGED.
  • Implementado os tipos de movimentações Y e Z5 a serem enviados para a SEFIP quando afastamento se der por suspensão da MP936-20
  • Implementada a emissão de SEFIP apenas com categorias validas e relatório de pendências informando vínculos com categorias inválidas.
  • Implementado a possibilidade escolher envio de data de acordo ou data salario ou data suspensão no arquivo digital BEM.

Correções de Erros

  • Corrigido erro ao de cast ao tentar restaurar folha de pagamento.
  • Corrigido forma de decisão de aplicação de % ou valores fixos de Vale transporte de forma proporcional ao salário para rescisão e admissão.
  • Corrigido apresentação de endereço de e-mails duplicados ao gerar relatório de comprovante de contracheque e habilitado possibilidade de envio de contracheque dos funcionários para empresas específicas.
  • Corrigido calculo de horas fixas mensais para horistas com afastamento.
  • Corrigido cálculo adiantamento não respeitando novo salário cadastrado.
  • Corrigido erro importação MANAD registro K300 sem referência no K250.
  • Corrigido calculo Adiantamento salarial não correspondendo ao salário reduzido.
  • Corrigido apresentação do salario atual na tela de consulta de cálculos.
  • Corrigido campo desmembramento GRRF não sendo considerado na geração do arquivo digital da GRRF.
  • Corrigido salario-família sendo gerado para trabalhadores afastados a muito tempo.
  • Corrigido o erro na exibição da notificações de geração do eSocial para varias empresas selecionadas.
  • Corrigido Base de cálculo de INSS férias não considerando férias anterior na mesma referência.
  • Corrigido erro evento Recolhimento INSS a maior não sendo gerado na folha de pagamento quando base de INSS Folha está zerada.
  • Corrigido base de INSS apresentando valores de férias duplicando nas consultas de cálculos.
  • Corrigido cache constante [@3] quando há calculo de salário reduzido.
  • Corrigido valor de terceiros na GPS não considerando 4ª casa decimal da alíquota.
  • Corrigido lançamento de evento manual de vale transporte.
  • Corrigido eventos manuais lançados nas férias não respeitando regra de apresentar no contra-cheques.
  • Corrigido erro de proporcionalidade de férias com valor manual e lançamento de faltas nas férias ao lançar na folha.
  • Corrigido calculo de aviso prévio para horistas.
  • Corrigido problema de dependência circular em eventos não lançados na folha correlacionados ao evento [305].
  • Corrigido o erro na geração do relatório de Redução Salarial - Cláusula Primeira - Prazo incompatível.
  • Corrigido logo administradora não aparecendo no contracheque.
  • Corrigido a fórmula evento DSR não considerando horas extras a 70%