Mudanças entre as edições de "Configuração de Impostos"

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> COFINS

b) Na tela "Configuração do COFINS" clique em Incluir.

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: Descrição do COFINS.
• Código da Receita: Código da Receita para o COFINS.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Data de vencimento: Data de vencimento do COFINS.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do COFINS.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do COFINS.
• Alíquota: Alíquota do imposto.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto.
• Calcular o Imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber: Caso essa opção esteja marcada, o imposto será calculado para todas as notas/parcelas baixadas de contas a receber.
• Configuração para o DCTF: A opção escolhida será para o cálculo de DCTF tanto para INC ou SPC ou para ambos.
• Código DCTF: É um código que a receita usa pra saber qual é o regime de tributação da empresa em relação ao produto que a empresa trabalha.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> CSLL

b) Na tela Configurações CSLL clique em Incluir.

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do CSLL.
• Código da Receita: Código da Receita do CSLL.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Período de Apuração: Se o período de apuração do CSLL é Trimensal ou Mensal
• Data de vencimento: Data de vencimento do CSLL
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do CSLL.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do CSLL.
• Alíquota: Alíquota do imposto.
• Alíquota Base Venda: Alíquota base do imposto para venda.
• Alíquota Base Prest. Serv.: Alíquota base do imposto para prestação de serviços.
• Alíquota Mat. Empregado: Alíquota para Material Empregado, serve para emissão de NFS.
• Tipo de Apuração: Se é uma apuração do tipo Fiscal ou Contábil.
• Limite de Compensação: Valor limite para a compensação do CSLL.
• Configuração para o DCTF: A opção escolhida será para o cálculo de DCTF tanto para INC ou SPC ou para ambos.
• Valor Limite: Valor limite para o adicional para o imposto.
• Alíquota: Valor de Alíquota para o adicional para o imposto.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS

b) Na tela Configuração do ICMS clique em Incluir.

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do ICMS.
• Código da Receita: Código da Receita do ICMS.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Classe de Vencimento: Vencimento do ICMS, que é informações de uma tabela do governo, para o imposto de ICMS.
• Dia de Vencimento: Qual dia será o vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de ICMS.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS S.T.

b) Na tela Configuração do ICMS S.T. clique em incluir

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do ICMS S.T.
• Código da Receita: Código da Receita do ICMS S.T.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Classe de Vencimento: Vencimento do ICMS, que é informações de uma tabela do governo, para o imposto de ICMS S.T.
• Dia de Vencimento: Qual dia será o vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS S.T..
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS S.T.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de ICMS S.T.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS D.A

b) Na tela Configuração do ICMS D.A. clique em incluir

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do ICMS D.A.
• Código da Receita: Código da Receita do ICMS D.A.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Classe de Vencimento: Vencimento do ICMS, que é informações de uma tabela do governo, para o imposto de ICMS D.A.
• Dia de Vencimento: Qual dia será o vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS D.A.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS D.A.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de ICMS D.A.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> ICMS Difal

b) Na tela Configuração do ICMS Difal clique em incluir

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do ICMS Difal
• Dia de Vencimento: Qual dia será o vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS Difal.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS Difal.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de Difal

d) Preencha os dados da Configuração do ICMS Difal - UF

• UF: A UF que pertence o imposto do ICMS Difal.
• Código da Receita: Código da Receita do Difal
• Variação: Variação do código da receita federal.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> IPI

b) Na tela Configuração do IPI clique em incluir

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do IPI.
• Código da Receita: Código da Receita do IPI
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Período de Apuração: Se o período de apuração do imposto é quinzenal, mensal ou decendial
• Classe de Vencimento: Vencimento do ICMS, que é informações de uma tabela do governo, para o imposto de IPI
• Dia de Vencimento: Qual dia será o vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do IPI.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do IPI.

*Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de IPI

Observações

• A partir da versão 4.3.02 o IRPJ Lucro Presumido Padrão - Trimestral o valor limite foi alterado para 60.000,00.

Procedimentos

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> IRPJ

b) Na tela Configurações IRPJ clique em Incluir.

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do IRPJ.
• Código da Receita: Código da Receita do IRPJ.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Período de Apuração: Se o período de apuração do IRPJ é Trimensal ou Mensal
• Data de vencimento: Data de vencimento do IRPJ.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do IRPJ.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do IRPJ.
• Alíquota: Alíquota do imposto.
• Alíquota Base Venda: Alíquota base do imposto para venda.
• Alíquota Base Prest. Serv.: Alíquota base do imposto para prestação de serviços.
• Alíquota Mat. Empregado: Alíquota para Material Empregado, serve para emissão de NFS.
• Alíquota Base Combustível: Alíquota para o Combustível.
• Alíquota Base Gás: Alíquota para o Gás
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo para o imposto.
• Tipo de Apuração: Se é uma apuração do tipo Fiscal ou Contábil.
• Limite de Compensação: Valor limite para a compensação do IRPJ.
• Configuração para o DCTF: A opção escolhida será para o cálculo de DCTF tanto para INC ou SPC ou para ambos.
• Valor Limite: Valor limite para o adicional para o imposto.
• Alíquota: Valor de Alíquota para o adicional para o imposto.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> IRRF

b) Na tela Configuração do IRRF clique em incluir

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do IPI.
• Código da Receita: Código da Receita do ICMS D.A.
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Dia de vencimento: Dia do vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do ICMS D.A.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do ICMS D.A.
• Referencia Vencimento: Qual é a referencia do vencimento do imposto se é Referência calculo (Utiliza a referência do cálculo do imposto para formar a data de vencimento) ou Referência seguinte(Utiliza a referência seguinte ao do cálculo do imposto para formar a data de vencimento)
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto de IPI.
• Configuração para o DCTF: A opção escolhida será para o cálculo de DCTF tanto para INC ou SPC ou para ambos.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações -> PIS

b) Na tela Configuração do PIS clique em incluir

c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do PIS
• Código da Receita: Código da Receita do PIS
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Dia de vencimento: Dia do vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do PIS.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do PIS.
• Alíquota: Alíquota do imposto.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto.
• Calcular o Imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber: Caso essa opção esteja marcada, o imposto será calculado para todas as notas/parcelas baixadas de contas a receber.
• Configuração para o DCTF: A opção escolhida será para o cálculo de DCTF tanto para INC ou SPC ou para ambos.
• Código DCTF: É um código que a receita usa pra saber qual é o regime de tributação da empresa em relação ao produto que a empresa trabalha.

Observações

A partir da versão 4.3.02 o padrão das alíquotas foram modificadas para:

• Alíquota Pis = 0,65%
• Alíquota Cofins = 3%
• Alíquota CSLL = 1%
• Alíquota IRRF = 1%
• Valor limite de dispensa = 10,00

Procedimentos

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Retenção da Fonte

b) Na tela Configuração da Retenção da Fonte clique em Incluir.

c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição da Retenção da Fonte
• Código da Receita: Código da Receita da Retenção da Fonte
• Variação: Variação do código da receita federal.
• Período de Apuração: Se a apuração do imposto é Quinzenal ou Mensal.
• Alíquota PIS: Valor de Alíquota da Retenção da Fonte
• Alíquota COFINS: Valor de Alíquota do COFINS.
• Alíquota CSLL: Valor de Alíquota do CSLL.
• Alíquota IRFF: Valor de Alíquota do IRFF.
• Alíquota Total: O valor será calculado automaticamente após o preenchimento de todas as alíquotas.
• Dia de vencimento: Dia do vencimento do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do Retenção na Fonte.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do Retenção na Fonte.
• Recolhimento Mínimo: Valor mínimo a ser recolhido para o imposto.
• Valor Limite de dispensa: Valor limite para a dispensa da retenção de fonte.

Observações

• A partir da versão 4.3.02, no campo Segregação estiver com a opção de 01 - Revenda de Mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção). Não tem mais como padrão Lançamento de Oficio em todas as opções, agora o usuário deve preencher se deseja ser Lançamento de Oficio OU Exigibilidade suspensa.

Procedimentos

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Simples Nacional

b) Na tela Configuração do Simples Nacional clique em Incluir.

c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição do Simples Nacional
• Dia de vencimento: Dia do vencimento do Simples Nacional.
• Valor Fixo ICMS(Estado): Valor fixo do ICMS do estado do imposto.
• Valor Fixo ISS(Estado): Valor fixo do ISS do estado do imposto.
• Notificar Vencimento de imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do Simples Nacional.
• Notificar o cliente/responsável por Connect/email sobre o vencimento a receber: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do Simples Nacional.

d) Preencha os dados da Segregação do simples nacional.

• Segregação: O tipo de segregação.
• Padrão: Vai transformar aquela segregação padrão para o simples nacional.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Situação Especial do ICMS

b) Na tela Situação Especial do ICMS clique em Incluir.

c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição da Situação Especial ICMS
• Campo de Destino: Destino da Situação Especial ICMS.
• Percentual: Percentual da Situação Especial ICMS.

a) Para fazer a configuração, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto >Configurações > Situação Especial do IPI

b) Na tela Situação Especial do IPI clique em Incluir.

c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

• Descrição: A descrição da Situação Especial IPI.
• Campo de Destino: Destino da Situação Especial IPI.
• Percentual: Percentual da Situação Especial IPI.
• Manter o Valor do IPI no Lançamento: Caso essa opção seja marcada, o sistema irá manter o valor do IPI no lançamento e este valor irá compor o valor contábil do lançamento