Mudanças entre as edições de "Configurar o Cálculo Automático de PIS/COFINS na Importação de NFS-e"

Edição das 09h47min de 14 de dezembro de 2016

Índice

1 Definição
2 Configuração do Imposto
- 2.1 Preenchimento COFINS
- 2.2 Preenchimento PIS
3 Procedimentos

Definição

Ao realizar a importação de NFS-e, o Calima pode realizar o cálculo automático de PIS/COFINS e cadastrar essas informações no lançamento fiscal gerado. Mesmo que não tenha no arquivo os dados sobre esses impostos, o sistema se baseia em configurações prévias e o total da nota para fazer os cálculos. Siga os passos abaixo para configurar o sistema de forma adequada.

Configuração do Imposto

a) Para criar a configuração do imposto, em sue módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Imposto > Configurações e selecione o imposto COFINS/PIS a ser configurado.

700px

b) Após selecionar o imposto, na tela que se abrir, clique em "Incluir".

Preenchimento COFINS

a) Preencha com os dados do imposto COFINS.

Arquivo:Pis cofins 02.png

b) Clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.

c) Acesse o menu Processos > Calcular e Consultar Impostos.

b) Clique sobre "Configuração"

Arquivo:Pgdas 03.png

c) Clique em "Consultar", selecione a empresa desejada e clique em "Alterar". Após isso nos campos "COFINS" e "PIS", ira selecionar os impostos configurados anteriormente.

d) Salve para manter a configuração efetuada.

Preenchimento PIS

a) Preencha com os dados do imposto PIS.

Arquivo:Pis cofins 03.png

b) Clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.

Procedimentos

a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Serviço > Serviço, na tela seguinte clique em "Incluir".

b) Na aba dados da empresa, preencha os dados referente ao PIS e ao COFINS.

OBS.: As outras abas também devem ser preenchidas.

c) Salve para manter a configuração criada.

Agora ao processar os dados da importação da NFS-e, o sistema irá se basear no total dos serviços, alíquota do imposto e CST PIS/COFINS para calcular o valor desses impostos, com base nas configurações efetuadas.

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+== Configuração do Imposto ==
-== Procedimentos ==
+a) Para criar a configuração do imposto, em sue módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Imposto > Configurações e selecione o imposto COFINS/PIS a ser configurado.
-) Configure os impostos PIS/COFINS para a empresa corrente através do Módulo Fiscal > menu Manutenções > Configurações > Empresa > aba Impostos, clicando no botão em frente aos campos e adequando os dados do imposto para a rotina fiscal da empresa corrente. A alíquota informada será utilizada em inúmeros cálculos do sistema.
+[[Arquivo:Pis cofins 01.png|700px]]
-[[Arquivo:Config-contab-nf-4.png]]
+b) Após selecionar o imposto, na tela que se abrir, clique em "Incluir".
-) Acesse o Módulo Fiscal > menu Manutenção > Serviço > Serviço > Incluir/Alterar > aba Dados na Empresa e informe as CSTs de PIS e COFINS para notas de entrada/saída.
+----
+=== Preenchimento COFINS ===
+a) Preencha com os dados do imposto COFINS.
+[[Arquivo:Pis cofins 02.png]]
+b) Clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.
+----
+c) Acesse o menu Processos > Calcular e Consultar Impostos.
+[[Arquivo:Pgdas 02.png]]
+b) Clique sobre "Configuração"
+[[Arquivo:Pgdas 03.png]]
+c) Clique em "Consultar", selecione a empresa desejada e clique em "Alterar". Após isso nos campos "COFINS"  e "PIS", ira selecionar os impostos configurados anteriormente.
+[[Arquivo:Pis cofins 00.png|700px]]
+d) Salve para manter a configuração efetuada.
+=== Preenchimento PIS ===
+a) Preencha com os dados do imposto PIS.
+[[Arquivo:Pis cofins 03.png]]
+b) Clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.
+----
+== Procedimentos ==
-'''OBS.:''' se não houver essa configuração de CST, nenhum cálculo de PIS/COFINS será realizado de forma automática;
+a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Manutenção > Serviço > Serviço, na tela seguinte clique em "Incluir".
-[[Arquivo:Config-calc-pis-confins-imp-nfse-2.png]]
+[[Arquivo:Pis cofins 04.png]]
-) Acesse a tela de importação de NFS-e (Módulo Fiscal > menu Arquivos Digitais > Importação > NFSe (Sistema do seu município > NFSe – Geral / Marília), preencha os campos necessários e informe o caminho de acesso aos arquivos. Ao processar os dados, o sistema irá se basear no total dos serviços, alíquota do imposto e CST PIS/COFINS para calcular o valor desses impostos.
+b) Na aba dados da empresa, preencha os dados referente ao PIS e ao COFINS.
-'''OBS.:''' caso exista, na nota, valores de PIS/COFINS retidos, independente de haver CST configurado, os valores retidos serão exibido nos campos específicos (PIS RF e COFINS RF) na divisão do serviço;
+[[Arquivo:Pis cofins 05.png]]
-[[Arquivo:Config-calc-pis-confins-imp-nfse-3.png]]
+'''OBS.:''' As outras abas também devem ser preenchidas.
-) Busque pelas notas importadas (Mód. Fiscal > menu Manutenção > Entrada/Saída > Lançamento > Consultar) e observe que os serviços exibirão valores adequados para os impostos PIS/COFINS na tela de itens de serviço e na divisão criada pelo item.
+c) Salve para manter a configuração criada.
-[[Arquivo:Config-calc-pis-confins-imp-nfse-4.png]]
+Agora ao processar os dados da importação da NFS-e, o sistema irá se basear no total dos serviços, alíquota do imposto e CST PIS/COFINS para calcular o valor desses impostos, com base nas configurações efetuadas.