Configurar o Cálculo Automático de PIS/COFINS na Importação de NFS-e
Índice
Definição
Ao realizar a importação de NFS-e, o Calima pode realizar o cálculo automático de PIS/COFINS e cadastrar essas informações no lançamento fiscal gerado. Mesmo que não tenha no arquivo os dados sobre esses impostos, o sistema se baseia em configurações prévias e o total da nota para fazer os cálculos. Siga os passos abaixo para configurar o sistema de forma adequada.
Procedimentos
1) Configure os impostos PIS/COFINS para a empresa corrente através do Módulo Fiscal > menu Manutenções > Configurações > Empresa > aba Impostos, clicando no botão em frente aos campos e adequando os dados do imposto para a rotina fiscal da empresa corrente. A alíquota informada será utilizada em inúmeros cálculos do sistema.
2) Acesse o Módulo Fiscal > menu Manutenção > Serviço > Serviço > Incluir/Alterar > aba Dados na Empresa e informe as CSTs de PIS e COFINS para notas de entrada/saída.
OBS.: se não houver essa configuração de CST, nenhum cálculo de PIS/COFINS será realizado de forma automática;
3) Acesse a tela de importação de NFS-e (Módulo Fiscal > menu Arquivos Digitais > Importação > NFSe (Sistema do seu município > NFSe – Geral / Marília), preencha os campos necessários e informe o caminho de acesso aos arquivos. Ao processar os dados, o sistema irá se basear no total dos serviços, alíquota do imposto e CST PIS/COFINS para calcular o valor desses impostos.
OBS.: caso exista, na nota, valores de PIS/COFINS retidos, independente de haver CST configurado, os valores retidos serão exibido nos campos específicos (PIS RF e COFINS RF) na divisão do serviço;
4) Busque pelas notas importadas (Mód. Fiscal > menu Manutenção > Entrada/Saída > Lançamento > Consultar) e observe que os serviços exibirão valores adequados para os impostos PIS/COFINS na tela de itens de serviço e na divisão criada pelo item.
