Mudanças entre as edições de "Emissão da Guia de DARF"

Configuração da DARF

a) Precisamos primeiramente, criar uma configuração para a emissão da guia. Vá até o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > DARF > Configuração

b) Clique em "Incluir".

c) Preencha os campos necessários, se atentando para o valor de recolhimento mínimo (caso o valor da guia seja menor do que o mínimo configurado, o sistema gera um crédito com o valor da guia para ser adicionado na próxima referência). Salve os dados no final.

1. Caso a Empresa gere o DCTF, o campo "Variação" é de preenchimento obrigatório.
2. Referência do Cálculo, o dia do vencimento será no mês que a DARF foi calculada.
3. Referência seguinte, o dia do vencimento será no mês seguinte que a DARF foi calculada.
4. Referência seguinte ao pagamento, O dia do vencimento será no mês seguinte ao dia em que o calculo foi pago.
5. Débito SCP/INC - Campo referente a configuração do imposto necessária para a geração do Registro R10(Campo 19) do DCTF.

IMPORTANTE:

• O "Tipo DARF" "0561 - IIRRF - Rendimento do Treabalhador Assalariado" é utilizado tanto para trabalhadores da categoria 1, assim como sócios com retirada pro labore, o nome "Rendimento do Trabalho Assalariado" leva ao erro de considerar que o Pro labore não é um trabalho assalariado.

• O "Tipo DARF" "0588 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício", somente é utilizado para recolhimento do IR sobre prestação de serviços autônomos (nos casos de contratação de pessoa física SEM vínculo empregatício).

• O "Tipo DARF" "8301 - PIS - Folha de Pagamento", para realizar o cálculo é necessário que pelo menos um vínculo tenha evento que incide Darf/PIS, No sistema é possível obter a lista de eventos no Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem > Relação de Eventos.

Configuração de Débito/Crédito

a) Havendo valores referentes a débito/crédito da DARF, os mesmos devem ser informados ao sistema pelo menu Manutenção > Darf > Débito/Crédito.

b)Clique em "Incluir".

c) Informe os dados necessários e salve os dados, no final.

OBS.1: Ao remover/inserir o valor da Manutenção Debito/Crédito será necessário realizar novamente o cálculo da folha.

OBS.2:

1. Ao lançar um crédito -> o sistema subtrai do valor da DARF o crédito lançado que esteja na referência do cálculo.
2. Ao lançar um débito -> o sistema adiciona ao valor da DARF o débito lançado que esteja na referência do cálculo.

Configuração da Empresa

a) Precisamos configurar a(s) empresa(s) para utilizar a configuração do DARF criada no primeiro passo. Para isso, vá até o menu Manutenção > Configurações > Empresa.

b) Vá até a aba "DARF" selecione a "Configuração da DARF" previamente criada, clicando no ícone de lupa, após, clique no ícone "+" para adicioná-la na lista, e clique em "Salvar".

Para aplicar as configurações anteriormente efetuadas e possíveis inclusões de débitos/créditos, antes de emitir a guia do DARF, devemos realizar o cálculo da folha.

a) Acesse o menu Processos > Calcular Folha de Pagamento.

b) Marque o tipo de cálculo "Folha" (ou 13º, dependendo do contexto). Clique em "Calcular" e aguarde o fim do processo.

Emissão da Guia

a) Acesse o menu Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem.

b) Em Relatórios pesquise por "darf", clique em "DARF".

c) Preencha os dados necessários e clique em "Ok".

1. Caso marque "Informar Data de Vencimento Manualmente", será exibido o campo para inserir a data.
2. Caso marque "Utilizar Data de Pagamento de referência como Data de Apuração", a data de pagamento informada no cálculo da folha de pagamento será a data de apuração ao emitir a DARF.

d) Selecione as opções desejadas e clique em "Imprimir".

e) Após a impressão uma guia similar a da imagem abaixo será impressa.

a) Após realizar as configurações e calcular a Folha de Pagamento, gerando a folha Analítica poderemos ver todos os valores que são considerados para a geração da guia DARF. Abaixo trecho de uma folha Analítica de exemplo, destacando os valores que geram a DARF.

b) Abaixo de exemplo uma tabela com o eventos e incidentes da DARF do exemplo anterior.

OBS: Para que os eventos tenham incidência na DARF, a opção DARF/PIS deve estar marcada nos eventos. Para isso acesse Manutenção> Tabelas> Eventos.

a) Para emitir a DARF por Faturamento é necessário realizar as seguintes configurações, primeiramente acesse Manutenção> Configurações> Empresa. Selecione a aba "GPS", depois a aba "Geral" e informe o "Percentual de Desoneração".

b) Agora selecione a aba "DARF", selecione a "Configuração da DARF" clicando na Lupa e clique no ícone "+" para adicionar a nova configuração. Salve para guardar as alterações.

c) O próximo passo é realizar o cálculo da Folha de Pagamento, caso seja exibida a informação que não foi encontrado o registro da referência da empresa na tabela Receita bruta, clique em "Incluir manualmente".

d) Na tela "Trabalhadores em Diversos Anexos" informe a "Referência", "Receita Bruta" e valores para os Anexos de IV a VI. Após salvar o cálculo da Folha será efetuado.

e) Por fim para emitir a DARF, acesse Relatórios> Listagem > Guias > DARF. Informe a "Referência", selecione a opção "2985 - Empresas Prestadores de Serviços de TI e TIC" para o "Tipo de DARF" e clique em "Ok".

Observações

• Caso o usuário deseja o acumulo e recolhimento minimo será necessário realizar essa operação manualmente com todas as referencias.

a) Acesse Módulo Folha de Pagamento / Manutenção / Tabelas / Valor e Imposto.

b) Selecione todos os registros (utilizando CTRL+A) e clique em alterar.

c) Altere o campo para Dispensa da Retenção IRRF para 0,1(Terá que fazer isso com todos os registros).