Geração da DIEF-MA
Índice
Definição
Este ajuda tem como finalidade auxiliar na Geração do DIEF-MA. Atualmente o sistema gera o leiaute do arquivo de Nota Fiscal Serie D - NFSD. Os contribuintes que emitem muitas NFSD por mês, podem gerar este arquivo para importação no Anexo da DIEF, de modo a facilitar o envio do mesmo mensamente para SEFAZ-MA.
Pré-Requisitos
- Ter notas de Saídas Espécie NVF - Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D.
Observações
- Somente é gerado os registros para notas de saída com modelo informado na Especie igual a "2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor" ou "65-Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica", que sejam Série D, os demais registros devem ser gerados pelo PAC-ECF.
- Quando na nota não existir cliente, na exibição da mesma no validador o campo CPF/CNPF será preenchido com "0" e o campo NOME DO CLIENTE com "?".
Registros Gerados
| Registro | Nome |
|---|---|
| 10 | Header |
| 61D | Detalhamentos da Nota Fiscal Serie D - NFSD. |
Procedimentos
Geração da DIEF - SINTEGRA
Para realizar a exportação do DIEF - SINTEGRA acesse: Arquivos Digitais> Exportação> MA - Maranhão> DIEF - SINTEGRA.
Na tela "Manutenção de Exportação - Sintegra". informe a Data Inicial e Data Final marque as "Opções de Geração" e clique em "ok".
Geração dos Registros 88 SME e SMS
- Para gerar o registro 88SME e 88SMS, é necessário que seja marcado na geração do arquivo, a opção "Gerar Registros 88SME/88SMS (Sem movimento Entrada/Saída)"
Geração dos Registros 88 SME e SMS - ESTADO DO MS
- Executar ao opções definidas no item anterior.
- Para gerar o Registro Sem Movimentação 88SME e 88SMS do Estado do MS, basta que no cadastro da empresa, no endereço principal, a UF esteja MS.
Obs: As diferenças entres os Registros 88 SME/SMS dos outros Estados para o Estado do MS, é apenas a IE (Inscrição Estadual). Veja o leiaute do MS no link da seção "Links Complementares".
Geração dos Registros 60 e 60R
- O registro 60 e 60R e gerado para Notas Fiscais para os modelos: 13, 14, 15, 16, 2B, 2C, 2D e que tenham no registro de Saída um Equipamento Fiscal Relacionado.
Obs: O modelo 2 não é gerado visto que a Série D somente para contingência não consta na Redução Z e nunca é emitido por ECF.
Geração dos Registros 61 e 61R
- Para gerar o registro 61, o sistema leva em consideração as Entradas/Saídas pela data selecionada e os seguintes modelos de documentos: 65 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), 16 -Bilhete de passagem ferroviário, 15 - Bilhete de passagem e nota de bagagem, 14 - Bilhete de passagem aquaviário, 13 - Bilhete de passagem rodoviário e 02 - Nota fiscal de venda a consumidor.
Obs: O Modelo 65 apresenta uma advertência de "Série inválida" caso seja informado algum tipo de serie nas Notas de Entrada/Saída.
Geração da DIEF -NFSD
a) Para fazer a geração da DIEF-MA, vá em Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > MA - Maranhão > DIEF-MA.
b) Informe a "Referência" e o "Tipo de Declaração" e clique em "OK".
Efetuando a Validação
- Após a geração do arquivo, faça a importação conforme as imagem abaixo:
1) Clique em Abrir para abrir a tela de cadastro de contribuintes.
2) Clique em Novo Contribuinte.
3) Informe os dados do contribuinte (mesmos dados da empresa cadastrados no Calima) e salve.
4) Clique em Declaração.
5) Informe o "Período" e o "Tipo de Declaração" (mesmos dados informados para geração do arquivo no Calima).
6) Clique em Anexos.
7) Na aba Detalhamento NF Série D, clique em Importar Anexo e selecione o arquivo gerado pelo Calima.
8) Após a importação clique em Atualizar Declaração.
9) Será exibida as notas importadas para o anexo.
ATENÇÃO: Lembre-se que o Calima só gera o arquivo para importação do anexo onde são informados os detalhamentos da Nota Fiscal de Saída com modelo informado na Espécie igual a 2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou 65-Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). E que os demais registros devem ser gerados pelo PAC-ECF e que não temos esses dados para a geração.