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Linha 9: | Linha 9: | ||
Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará. | Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Observações == | ||
+ | |||
+ | *<span style="color:red; font-weight:bold">Versão 6.8 Obrigatória até 12/2012 - Instrução Normativa SEFAZ nº 50 de 29/12/2011.</span> | ||
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{| class="wikitable" style="text-align: left; | {| class="wikitable" style="text-align: left; | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="1"|Registro |
!colspan="2"|Descrição | !colspan="2"|Descrição | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="1"|EMP | + | |rowspan="1"|'''EMP''' |
| | | | ||
#Traz Informações do estabelecimento inscrito no CGF. | #Traz Informações do estabelecimento inscrito no CGF. | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="1"|CTD | + | |rowspan="1"|'''CTD''' |
| | | | ||
#Contém informações sobre o contador da empresa. | #Contém informações sobre o contador da empresa. | ||
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|- | |- | ||
− | |rowspan="1"|PRD | + | |rowspan="1"|'''DOC''' |
+ | | | ||
+ | *Exceto: | ||
+ | #Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone; | ||
+ | #Os documentos fiscais das operações de saída, quando o Regime de Pagamento for ME, ME - Simples Nacional, MS, OUTROS ou ESPECIAL; | ||
+ | #A partir de Janeiro de 2011, os documentos fiscais das operações de saída dos contribuintes EPP-Simples Nacional e Produtor Rural. | ||
+ | |||
+ | '''OBS.:'''Com relação a exceção 1, as contas de energia e telefone deverão ser geradas neste tipo de registro pelas empresas de regime ME Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e EPP Simples Nacional a partir de 01/01/2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''CFC''' | ||
+ | | | ||
+ | #Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone.. | ||
+ | # Indica o início de um bloco de dados de um ou intervalo de documentos fiscais. Este bloco finaliza com o registro TOT. . | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''PRD''' | ||
| | | | ||
#Produtos / Serviços. | #Produtos / Serviços. | ||
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|- | |- | ||
− | |rowspan="1"|GNR | + | |rowspan="1"|'''GNR''' |
| | | | ||
#Registro tipo GNR GNRE- Guia Nacional de Recolhimento Estadual. | #Registro tipo GNR GNRE- Guia Nacional de Recolhimento Estadual. | ||
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|- | |- | ||
− | |rowspan="1"| | + | |
+ | |rowspan="1"|'''ITE''' | ||
| | | | ||
− | #Registro tipo | + | #Itens de Produto do documento Fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor. |
− | # | + | |- |
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''DCT''' | ||
+ | | | ||
+ | #Detalhe do conhecimento de transporte. | ||
+ | #Obrigatório para o emitente quando o modelo citado no registro DOC (campo 3) for 8, 9, 10 ou 11, vide tabela 21. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''PAR''' | ||
+ | | | ||
+ | #Registro tipo PAR Participante do Documento Fiscal . | ||
+ | #Este registro especifica os participantes indicados em um documento fiscal. | ||
+ | #Registro não obrigatório quando o Regime de Pagamento for Microempresa Social ou Microempresa. | ||
+ | #A partir de Janeiro de 2011, registro obrigatório para todos os regimes de pagamento, inclusive o campo CNPJ é obrigatório, onde deverá informar o CNPJ ou CPF. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''TOT''' | ||
+ | | | ||
+ | #Registro tipo TOT Totalizador e Fechamento do Documento Fiscal . | ||
+ | #Identifica o encerramento de um bloco de documento fiscal. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''LEX''' | ||
+ | | | ||
+ | #Lançamento extemporâneo (valores não lançados em exercícios anteriores) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''OCR''' | ||
+ | | | ||
+ | #Outros Créditos. | ||
+ | #Relaciona os Outros Créditos utilizados na apuração do período. Será informado somente se houver valores a serem lançados. | ||
+ | #Exceto: as empresa enquadradas no regime de pagamento ME e EPP - Simples Nacional, a partir de JUL/07. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''DAE''' | ||
+ | | | ||
+ | #Documentos de Arrecadação Estadual de débitos a serem restituídos. | ||
+ | #É gerado quando houver outros créditos, referente ao código 06 da tabela 08. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''ODB''' | ||
+ | | | ||
+ | #Outros Débitos. | ||
+ | #Relaciona os Outros Débitos utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Outro Débito utilizado. Informar somente se houver valores a serem lançados. | ||
+ | #Exceto: as empresas enquadradas no regime de pagamento ME e EPP- Simples Nacional, a partir de Jul/07. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''IDA''' | ||
+ | | | ||
+ | #Registro tipo IDA Inscrições na Dívida Ativa a serem compensadas. | ||
+ | #É gerado quando o código for 04 da tabela 09. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''DED''' | ||
+ | | | ||
+ | #Deduções. | ||
+ | #Relaciona os tipos de Deduções utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Dedução utilizada. Informar somente se houver valores a serem lançados. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''VIC''' | ||
+ | | | ||
+ | #Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados. | ||
+ | #Este registro substitui o antigo registro VIR. | ||
+ | #A partir de Janeiro/2011, o contribuinte de Regime de Pagamento ME e EPP - optante do Simples Nacional deverá obrigatoriamente informar este registro. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''STB''' | ||
+ | | | ||
+ | #Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher | ||
+ | #A partir de Janeiro/2011, o contribuinte de Regime de Pagamento ME e EPP - optante do Simples Nacional deverá obrigatoriamente informar este registro. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''PRI''' | ||
+ | | | ||
+ | #Operações com produtos primários e regimes especiais. | ||
+ | #Informar quando houver aquisição de produto primário de fornecedores sem organização administrativa ou para empresas de transporte, comunicação, telecomunicação, energia elétrica e distribuição de água. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''MES''' | ||
+ | | | ||
+ | #Operações de Saída dos Regimes de Pagamento ME, ME - Simples Nacional, MS, Especial e Outros, totalizado por CFOP. | ||
+ | #A partir de janeiro de 2011, obrigatório para todos os contribuintes de Regime de Pagamento EPP-Simples Nacional e Produtor Rural. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''STQ''' | ||
+ | | | ||
+ | #Totais referentes ao estoque. | ||
+ | #Informa o valor do estoque final do exercício. É informado pelas ME, MS, Especial e Outros. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''ACS''' | ||
+ | | | ||
+ | #Administradoras de Centros Comerciais, shoppings ou empreendimentos semelhantes. | ||
+ | #Identifica o faturamento/nota de débito por lojista localizado no Centro Comercial. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''EST''' | ||
+ | | | ||
+ | #Registro de totalização de inventário. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''INV''' | ||
+ | | | ||
+ | #Detalhes do Inventário. | ||
+ | #Relaciona os produtos e mercadorias constantes nos registros PRD. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''FIM''' | ||
+ | | | ||
+ | #Final das informações do contribuinte. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | *Observações. | ||
+ | #Para gerar o registro '''VIC''' é preciso que tenha sido configurado para a empresa previamente o imposto ICMS e que tenha ICMS nas notas. | ||
+ | #Para gerar o registro '''STB''' é preciso que tenha sido configurado para a empresa previamente o imposto ICMS-ST e que tenha ICMS-ST nas notas. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Estrutura do Arquivo por Empresa == | ||
+ | A estrutura a seguir segue o padrão da DIEF - CE a partir de Janeiro de 2011. | ||
+ | |||
+ | === Empresas do regime de recolhimento Normal === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo GNR | ||
+ | *Registro tipo DOC ou CFC | ||
+ | *Registro tipo ITE | ||
+ | *Registro tipo DCT | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro Tipo LEX | ||
+ | *Registro tipo OCR | ||
+ | *Registro tipo DAE | ||
+ | *Registro tipo ODB | ||
+ | *Registro tipo IDA | ||
+ | *Registro tipo DED | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo STB | ||
+ | *Registro tipo PRI | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Empresas do regime de pagamento ME-Simples Nacional e EPP - Simples Nacional === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo STB | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Empresas do regime de recolhimento Especial (Verificar o CNAE) === | ||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo PRI | ||
+ | *Registro tipo STQ | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Empresas do regime de recolhimento Outras (VERIFICAR O CNAE) === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo PRI | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Administradoras de Centros Comerciais, shoppings ou empreendimentos semelhantes === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo ACS | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Empresas do regime de pagamento Produtor Rural === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Inventário com itens === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo PRD | ||
+ | *Registro tipo EST | ||
+ | *Registro tipo INV | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
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Linha 62: | Linha 300: | ||
'''Tela Principal''' | '''Tela Principal''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:2016-11-16 17 33 16-Calima - ERP Contábil.png]] |
Linha 87: | Linha 325: | ||
'''Tela de Configuração''' | '''Tela de Configuração''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Config dief.png]] |
'''Regime de Recolhimento:''' | '''Regime de Recolhimento:''' |
Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará.
Registro | Descrição | |
---|---|---|
EMP |
| |
CTD |
| |
DOC |
OBS.:Com relação a exceção 1, as contas de energia e telefone deverão ser geradas neste tipo de registro pelas empresas de regime ME Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e EPP Simples Nacional a partir de 01/01/2011 | |
CFC |
| |
PRD |
| |
GNR |
| |
ITE |
| |
DCT |
| |
PAR |
| |
TOT |
| |
LEX |
| |
OCR |
| |
DAE |
| |
ODB |
| |
IDA |
| |
DED |
| |
VIC |
| |
STB |
| |
PRI |
| |
MES |
| |
STQ |
| |
ACS |
| |
EST |
| |
INV |
| |
FIM |
|
A estrutura a seguir segue o padrão da DIEF - CE a partir de Janeiro de 2011.
Para gerar o arquivo DIEF-CE, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > Dief-CE - ICMS;
Tela Principal
Empresa: Empresa para qual será gerado o arquivo DIEF-CE;
Data Inicial e Data Final: Período da Movimentação Fiscal da Empresa;
Tipo da Declaração: DIEF(Gera dados do ICMS) ou Invetário(Gera Inventário de Produtos);
Finalidade: Normal(Inclusão) ou Retificação;
Motivo:
Tela de Configuração
Regime de Recolhimento:
Empresa Substituta nas Operações de Saída: entende por estabelecimento substituto nas operações de saída, o estabelecimento que faz a retenção do ICMS substituição na saídas de mercadorias.
Empresa Contribuinte do IPI: Contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Empresa Contribuinte do PROVIN-FDI: Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial.
Percentual FDI: conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Vencimento FDI: Vencimento FDI do ICMS, conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Código do Responsável: Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET. Obs.:O referido código encontra-se em recibo de entrega.
Acesse o Manual de Orientação da DIEF: [1]