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Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará. | Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará. | ||
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+ | == Observações == | ||
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+ | *<span style="color:red; font-weight:bold">Versão 6.8 Obrigatória até 12/2012 - Instrução Normativa SEFAZ nº 50 de 29/12/2011.</span> | ||
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#Um registro por empresa. | #Um registro por empresa. | ||
#Não obrigatório nos Regimes de Pagamento Microempresa e Microempresa Social, nos casos em que não existe identificação do contabilista no Sistema de Cadastro da Sefaz, o arquivo da Dief será enviado pelo contribuinte. | #Não obrigatório nos Regimes de Pagamento Microempresa e Microempresa Social, nos casos em que não existe identificação do contabilista no Sistema de Cadastro da Sefaz, o arquivo da Dief será enviado pelo contribuinte. | ||
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+ | |rowspan="1"|'''DOC''' | ||
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+ | *Exceto: | ||
+ | #Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone; | ||
+ | #Os documentos fiscais das operações de saída, quando o Regime de Pagamento for ME, ME - Simples Nacional, MS, OUTROS ou ESPECIAL; | ||
+ | #A partir de Janeiro de 2011, os documentos fiscais das operações de saída dos contribuintes EPP-Simples Nacional e Produtor Rural. | ||
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+ | '''OBS.:'''Com relação a exceção 1, as contas de energia e telefone deverão ser geradas neste tipo de registro pelas empresas de regime ME Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e EPP Simples Nacional a partir de 01/01/2011 | ||
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+ | |rowspan="1"|'''CFC''' | ||
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+ | #Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone.. | ||
+ | # Indica o início de um bloco de dados de um ou intervalo de documentos fiscais. Este bloco finaliza com o registro TOT. . | ||
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|rowspan="1"|'''ITE''' | |rowspan="1"|'''ITE''' | ||
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A estrutura a seguir segue o padrão da DIEF - CE a partir de Janeiro de 2011. | A estrutura a seguir segue o padrão da DIEF - CE a partir de Janeiro de 2011. | ||
− | + | === Empresas do regime de recolhimento Normal === | |
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− | + | ||
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− | * | + | *Registro tipo EMP |
− | Registro tipo EMP | + | *Registro tipo CTD |
− | Registro tipo CTD | + | *Registro tipo GNR |
− | Registro tipo | + | *Registro tipo DOC ou CFC |
− | Registro tipo DOC | + | *Registro tipo ITE |
− | Registro tipo PAR | + | *Registro tipo DCT |
− | Registro tipo TOT | + | *Registro tipo PAR |
− | Registro tipo VIC | + | *Registro tipo TOT |
− | Registro tipo STB | + | *Registro Tipo LEX |
− | Registro tipo FIM | + | *Registro tipo OCR |
+ | *Registro tipo DAE | ||
+ | *Registro tipo ODB | ||
+ | *Registro tipo IDA | ||
+ | *Registro tipo DED | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo STB | ||
+ | *Registro tipo PRI | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
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− | + | === Empresas do regime de pagamento ME-Simples Nacional e EPP - Simples Nacional === | |
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *Registro tipo EMP |
− | Registro tipo EMP | + | *Registro tipo CTD |
− | Registro tipo CTD | + | *Registro tipo MES |
− | Registro tipo ACS | + | *Registro tipo DOC |
− | Registro tipo FIM | + | *Registro tipo PAR |
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo STB | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
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+ | === Empresas do regime de recolhimento Especial (Verificar o CNAE) === | ||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo PRI | ||
+ | *Registro tipo STQ | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
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+ | |||
+ | === Empresas do regime de recolhimento Outras (VERIFICAR O CNAE) === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo VIC | ||
+ | *Registro tipo PRI | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Administradoras de Centros Comerciais, shoppings ou empreendimentos semelhantes === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo ACS | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Empresas do regime de pagamento Produtor Rural === | ||
+ | |||
+ | *Registro tipo EMP | ||
+ | *Registro tipo CTD | ||
+ | *Registro tipo MES | ||
+ | *Registro tipo DOC | ||
+ | *Registro tipo PAR | ||
+ | *Registro tipo TOT | ||
+ | *Registro tipo FIM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
− | + | === Inventário com itens === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *Registro tipo EMP |
− | Registro tipo EMP | + | *Registro tipo CTD |
− | Registro tipo CTD | + | *Registro tipo PRD |
− | Registro tipo PRD | + | *Registro tipo EST |
− | Registro tipo EST | + | *Registro tipo INV |
− | Registro tipo INV | + | *Registro tipo FIM |
− | Registro tipo FIM | + | |
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Linha 272: | Linha 300: | ||
'''Tela Principal''' | '''Tela Principal''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:2016-11-16 17 33 16-Calima - ERP Contábil.png]] |
Linha 297: | Linha 325: | ||
'''Tela de Configuração''' | '''Tela de Configuração''' | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Config dief.png]] |
'''Regime de Recolhimento:''' | '''Regime de Recolhimento:''' |
Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará.
Registro | Descrição | |
---|---|---|
EMP |
| |
CTD |
| |
DOC |
OBS.:Com relação a exceção 1, as contas de energia e telefone deverão ser geradas neste tipo de registro pelas empresas de regime ME Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e EPP Simples Nacional a partir de 01/01/2011 | |
CFC |
| |
PRD |
| |
GNR |
| |
ITE |
| |
DCT |
| |
PAR |
| |
TOT |
| |
LEX |
| |
OCR |
| |
DAE |
| |
ODB |
| |
IDA |
| |
DED |
| |
VIC |
| |
STB |
| |
PRI |
| |
MES |
| |
STQ |
| |
ACS |
| |
EST |
| |
INV |
| |
FIM |
|
A estrutura a seguir segue o padrão da DIEF - CE a partir de Janeiro de 2011.
Para gerar o arquivo DIEF-CE, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > Dief-CE - ICMS;
Tela Principal
Empresa: Empresa para qual será gerado o arquivo DIEF-CE;
Data Inicial e Data Final: Período da Movimentação Fiscal da Empresa;
Tipo da Declaração: DIEF(Gera dados do ICMS) ou Invetário(Gera Inventário de Produtos);
Finalidade: Normal(Inclusão) ou Retificação;
Motivo:
Tela de Configuração
Regime de Recolhimento:
Empresa Substituta nas Operações de Saída: entende por estabelecimento substituto nas operações de saída, o estabelecimento que faz a retenção do ICMS substituição na saídas de mercadorias.
Empresa Contribuinte do IPI: Contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Empresa Contribuinte do PROVIN-FDI: Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial.
Percentual FDI: conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Vencimento FDI: Vencimento FDI do ICMS, conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Código do Responsável: Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET. Obs.:O referido código encontra-se em recibo de entrega.
Acesse o Manual de Orientação da DIEF: [1]