Linha 45: | Linha 45: | ||
|rowspan="1"|'''DOC''' | |rowspan="1"|'''DOC''' | ||
| | | | ||
− | * | + | *Exceto: |
#Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone; | #Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone; | ||
#Os documentos fiscais das operações de saída, quando o Regime de Pagamento for ME, ME - Simples Nacional, MS, OUTROS ou ESPECIAL; | #Os documentos fiscais das operações de saída, quando o Regime de Pagamento for ME, ME - Simples Nacional, MS, OUTROS ou ESPECIAL; | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
| | | | ||
#Lançamento extemporâneo (valores não lançados em exercícios anteriores) | #Lançamento extemporâneo (valores não lançados em exercícios anteriores) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''OCR''' | ||
+ | | | ||
+ | #Outros Créditos. | ||
+ | #Relaciona os Outros Créditos utilizados na apuração do período. Será informado somente se houver valores a serem lançados. | ||
+ | #Exceto: as empresa enquadradas no regime de pagamento ME e EPP - Simples Nacional, a partir de JUL/07. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''DAE''' | ||
+ | | | ||
+ | #Documentos de Arrecadação Estadual de débitos a serem restituídos. | ||
+ | #É gerado quando houver outros créditos, referente ao código 06 da tabela 08. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''ODB''' | ||
+ | | | ||
+ | #Outros Débitos. | ||
+ | #Relaciona os Outros Débitos utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Outro Débito utilizado. Informar somente se houver valores a serem lançados. | ||
+ | #Exceto: as empresas enquadradas no regime de pagamento ME e EPP- Simples Nacional, a partir de Jul/07. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''IDA''' | ||
+ | | | ||
+ | #Registro tipo IDA Inscrições na Dívida Ativa a serem compensadas. | ||
+ | #É gerado quando o código for 04 da tabela 09. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''DED''' | ||
+ | | | ||
+ | #Deduções. | ||
+ | #Relaciona os tipos de Deduções utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Dedução utilizada. Informar somente se houver valores a serem lançados. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''VIC''' | ||
+ | | | ||
+ | #Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados. | ||
+ | #Este registro substitui o antigo registro VIR. | ||
+ | #A partir de Janeiro/2011, o contribuinte de Regime de Pagamento ME e EPP - optante do Simples Nacional deverá obrigatoriamente informar este registro. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''STB''' | ||
+ | | | ||
+ | #Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher | ||
+ | #A partir de Janeiro/2011, o contribuinte de Regime de Pagamento ME e EPP - optante do Simples Nacional deverá obrigatoriamente informar este registro. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''PRI''' | ||
+ | | | ||
+ | #Operações com produtos primários e regimes especiais. | ||
+ | #Informar quando houver aquisição de produto primário de fornecedores sem organização administrativa ou para empresas de transporte, comunicação, telecomunicação, energia elétrica e distribuição de água. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''MES''' | ||
+ | | | ||
+ | #Operações de Saída dos Regimes de Pagamento ME, ME - Simples Nacional, MS, Especial e Outros, totalizado por CFOP. | ||
+ | #A partir de janeiro de 2011, obrigatório para todos os contribuintes de Regime de Pagamento EPP-Simples Nacional e Produtor Rural. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''STQ''' | ||
+ | | | ||
+ | #Totais referentes ao estoque. | ||
+ | #Informa o valor do estoque final do exercício. É informado pelas ME, MS, Especial e Outros. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''ACS''' | ||
+ | | | ||
+ | #Administradoras de Centros Comerciais, shoppings ou empreendimentos semelhantes. | ||
+ | #Identifica o faturamento/nota de débito por lojista localizado no Centro Comercial. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''EST''' | ||
+ | | | ||
+ | #Registro de totalização de inventário. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''INV''' | ||
+ | | | ||
+ | #Detalhes do Inventário. | ||
+ | #Relaciona os produtos e mercadorias constantes nos registros PRD. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |rowspan="1"|'''FIM''' | ||
+ | | | ||
+ | #Final das informações do contribuinte. | ||
|- | |- | ||
Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará.
Registro | Descrição | |
---|---|---|
EMP |
| |
CTD |
| |
PRD |
| |
GNR |
| |
DOC |
OBS.:Com relação a exceção 1, as contas de energia e telefone deverão ser geradas neste tipo de registro pelas empresas de regime ME Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e EPP Simples Nacional a partir de 01/01/2011 | |
ITE |
| |
DCT |
| |
PAR |
| |
TOT |
| |
LEX |
| |
OCR |
| |
DAE |
| |
ODB |
| |
IDA |
| |
DED |
| |
VIC |
| |
STB |
| |
PRI |
| |
MES |
| |
STQ |
| |
ACS |
| |
EST |
| |
INV |
| |
FIM |
|
Para gerar o arquivo DIEF-CE, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > Dief-CE - ICMS;
Tela Principal
Empresa: Empresa para qual será gerado o arquivo DIEF-CE;
Data Inicial e Data Final: Período da Movimentação Fiscal da Empresa;
Tipo da Declaração: DIEF(Gera dados do ICMS) ou Invetário(Gera Inventário de Produtos);
Finalidade: Normal(Inclusão) ou Retificação;
Motivo:
Tela de Configuração
Arquivo:DiefTelaConfiguracao.png
Regime de Recolhimento:
Empresa Substituta nas Operações de Saída: entende por estabelecimento substituto nas operações de saída, o estabelecimento que faz a retenção do ICMS substituição na saídas de mercadorias.
Empresa Contribuinte do IPI: Contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Empresa Contribuinte do PROVIN-FDI: Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial.
Percentual FDI: conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Vencimento FDI: Vencimento FDI do ICMS, conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Código do Responsável: Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET. Obs.:O referido código encontra-se em recibo de entrega.
Acesse o Manual de Orientação da DIEF: [1]