Linha 245: | Linha 245: | ||
*'''Empresas do regime de recolhimento Especial (VERIFICAR O CNAE).''' | *'''Empresas do regime de recolhimento Especial (VERIFICAR O CNAE).''' | ||
− | Registro tipo EMP | + | {| |
− | Registro tipo CTD | + | |Registro tipo EMP |
− | Registro tipo MES | + | |- |
− | Registro tipo DOC | + | |Registro tipo CTD |
− | Registro tipo PAR | + | |- |
− | Registro tipo TOT | + | |Registro tipo MES |
− | Registro tipo VIC | + | |- |
− | Registro tipo PRI | + | |Registro tipo DOC |
− | Registro tipo STQ | + | |- |
− | Registro tipo FIM | + | |Registro tipo PAR |
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo TOT | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo VIC | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo PRI | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo STQ | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo FIM | ||
+ | |} | ||
*'''Empresas do regime de recolhimento Outras (VERIFICAR O CNAE).''' | *'''Empresas do regime de recolhimento Outras (VERIFICAR O CNAE).''' | ||
− | Registro tipo EMP | + | {| |
− | Registro tipo CTD | + | |Registro tipo EMP |
− | Registro tipo MES | + | |- |
− | Registro tipo DOC | + | |Registro tipo CTD |
− | Registro tipo PAR | + | |- |
− | Registro tipo TOT | + | |Registro tipo MES |
− | Registro tipo VIC | + | |- |
− | Registro tipo PRI | + | |Registro tipo DOC |
− | Registro tipo FIM | + | |- |
+ | |Registro tipo PAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo TOT | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo VIC | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo PRI | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo FIM | ||
+ | |} | ||
*'''Administradoras de Centros Comerciais, shoppings ou empreendimentos semelhantes.''' | *'''Administradoras de Centros Comerciais, shoppings ou empreendimentos semelhantes.''' | ||
− | Registro tipo EMP | + | {| |
− | Registro tipo CTD | + | |Registro tipo EMP |
− | Registro tipo ACS | + | |- |
− | Registro tipo FIM | + | |Registro tipo CTD |
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo ACS | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo FIM | ||
+ | |} | ||
+ | |||
*'''Empresas do regime de pagamento Produtor Rural (a partir de Janeiro/2011).''' | *'''Empresas do regime de pagamento Produtor Rural (a partir de Janeiro/2011).''' | ||
− | Registro tipo EMP | + | {| |
− | Registro tipo CTD | + | |Registro tipo EMP |
− | Registro tipo MES | + | |- |
− | Registro tipo DOC | + | |Registro tipo CTD |
− | Registro tipo PAR | + | |- |
− | Registro tipo TOT | + | |Registro tipo MES |
− | Registro tipo FIM | + | |- |
+ | |Registro tipo DOC | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo PAR | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo TOT | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo FIM | ||
+ | |} | ||
*'''Inventário com itens.''' | *'''Inventário com itens.''' | ||
− | Registro tipo EMP | + | {| |
− | Registro tipo CTD | + | |Registro tipo EMP |
− | Registro tipo PRD | + | |- |
− | Registro tipo EST | + | |Registro tipo CTD |
− | Registro tipo INV | + | |- |
− | Registro tipo FIM | + | |Registro tipo PRD |
− | + | |- | |
+ | |Registro tipo EST | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo INV | ||
+ | |- | ||
+ | |Registro tipo FIM | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
Arquivo Digital DIEF-CE é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Ceará.
Registro | Descrição | |
---|---|---|
EMP |
| |
CTD |
| |
PRD |
| |
GNR |
| |
DOC |
OBS.:Com relação a exceção 1, as contas de energia e telefone deverão ser geradas neste tipo de registro pelas empresas de regime ME Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e EPP Simples Nacional a partir de 01/01/2011 | |
ITE |
| |
DCT |
| |
PAR |
| |
TOT |
| |
LEX |
| |
OCR |
| |
DAE |
| |
ODB |
| |
IDA |
| |
DED |
| |
VIC |
| |
STB |
| |
PRI |
| |
MES |
| |
STQ |
| |
ACS |
| |
EST |
| |
INV |
| |
FIM |
|
A estrutura a seguir segue o padrão da DIEF - CE a partir de Janeiro de 2011.
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo GNR |
Registro tipo DOC |
Registro tipo ITE |
Registro tipo DCT |
Registro tipo PAR |
Registro tipo TOT |
Registro Tipo LEX |
Registro tipo OCR |
Registro tipo DAE |
Registro tipo ODB |
Registro tipo IDA |
Registro tipo DED |
Registro tipo VIC |
Registro tipo STB |
Registro tipo PRI |
Registro tipo FIM |
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo MES |
Registro tipo DOC |
Registro tipo PAR |
Registro tipo TOT |
Registro tipo VIC |
Registro tipo STB |
Registro tipo FIM |
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo MES |
Registro tipo DOC |
Registro tipo PAR |
Registro tipo TOT |
Registro tipo VIC |
Registro tipo PRI |
Registro tipo STQ |
Registro tipo FIM |
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo MES |
Registro tipo DOC |
Registro tipo PAR |
Registro tipo TOT |
Registro tipo VIC |
Registro tipo PRI |
Registro tipo FIM |
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo ACS |
Registro tipo FIM |
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo MES |
Registro tipo DOC |
Registro tipo PAR |
Registro tipo TOT |
Registro tipo FIM |
Registro tipo EMP |
Registro tipo CTD |
Registro tipo PRD |
Registro tipo EST |
Registro tipo INV |
Registro tipo FIM |
Para gerar o arquivo DIEF-CE, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > Dief-CE - ICMS;
Tela Principal
Empresa: Empresa para qual será gerado o arquivo DIEF-CE;
Data Inicial e Data Final: Período da Movimentação Fiscal da Empresa;
Tipo da Declaração: DIEF(Gera dados do ICMS) ou Invetário(Gera Inventário de Produtos);
Finalidade: Normal(Inclusão) ou Retificação;
Motivo:
Tela de Configuração
Arquivo:DiefTelaConfiguracao.png
Regime de Recolhimento:
Empresa Substituta nas Operações de Saída: entende por estabelecimento substituto nas operações de saída, o estabelecimento que faz a retenção do ICMS substituição na saídas de mercadorias.
Empresa Contribuinte do IPI: Contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Empresa Contribuinte do PROVIN-FDI: Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial.
Percentual FDI: conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Vencimento FDI: Vencimento FDI do ICMS, conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Código do Responsável: Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET. Obs.:O referido código encontra-se em recibo de entrega.
Acesse o Manual de Orientação da DIEF: [1]