Este ajuda tem como finalidade auxiliar na Geração do DIEF-MA. Atualmente o sistema gera o leiaute do arquivo de Nota Fiscal Serie D - NFSD. Os contribuintes que emitem muitas NFSD por mês, podem gerar este arquivo para importação no Anexo da DIEF, de modo a facilitar o envio do mesmo mensamente para SEFAZ-MA.
Registro | Nome |
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10 | Header |
61D | Detalhamentos da Nota Fiscal Serie D - NFSD. |
Para realizar a exportação do DIEF - SINTEGRA acesse: Arquivos Digitais> Exportação> MA - Maranhão> DIEF - SINTEGRA.
Na tela "Manutenção de Exportação - Sintegra". informe a Data Inicial e Data Final marque as "Opções de Geração" e clique em "ok".
Geração dos Registros 88 SME e SMS
Geração dos Registros 88 SME e SMS - ESTADO DO MS
Obs: As diferenças entres os Registros 88 SME/SMS dos outros Estados para o Estado do MS, é apenas a IE (Inscrição Estadual). Veja o leiaute do MS no link da seção "Links Complementares".
Geração dos Registros 60 e 60R
Obs: O modelo 2 não é gerado visto que a Série D somente para contingência não consta na Redução Z e nunca é emitido por ECF.
Geração dos Registros 61 e 61R
Obs: O Modelo 65 apresenta uma advertência de "Série inválida" caso seja informado algum tipo de serie nas Notas de Entrada/Saída.
a) Para fazer a geração da DIEF-MA, vá em Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > MA - Maranhão > DIEF-MA.
b) Informe a "Referência" e o "Tipo de Declaração" e clique em "OK".
1) Clique em Abrir para abrir a tela de cadastro de contribuintes.
2) Clique em Novo Contribuinte.
3) Informe os dados do contribuinte (mesmos dados da empresa cadastrados no Calima) e salve.
4) Clique em Declaração.
5) Informe o "Período" e o "Tipo de Declaração" (mesmos dados informados para geração do arquivo no Calima).
6) Clique em Anexos.
7) Na aba Detalhamento NF Série D, clique em Importar Anexo e selecione o arquivo gerado pelo Calima.
8) Após a importação clique em Atualizar Declaração.
9) Será exibida as notas importadas para o anexo.
ATENÇÃO: Lembre-se que o Calima só gera o arquivo para importação do anexo onde são informados os detalhamentos da Nota Fiscal de Saída com modelo informado na Espécie igual a 2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou 65-Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). E que os demais registros devem ser gerados pelo PAC-ECF e que não temos esses dados para a geração.