Mudanças entre as edições de "Geração da DIEF-PA"
Linha 14: Linha 14:
 
== Blocos Gerados ==
 
== Blocos Gerados ==
  
 +
{| class="wikitable" style="text-align: left;
 +
!colspan="1"|Registro
 +
!colspan="2"|Descrição
 +
|-
 +
 +
|rowspan="1"|'''Registro 10 - DADOS DO CONTRIBUINTE'''
 +
|
 +
#É gerado a partir dos dados da empresa e do contador responsável.
 +
#É obrigatório que a empresa tenha Inscrição Estadual.
 +
#É obrigatório o tipo de Logradouro do endereço relacionado a empresa, caso não possua é colocado o Padrão 'RUA'.
 +
#É validado o Tipo de Tributação do Imposto, Só pode ser '''Lucro Presumido''' ou '''Lucro Real'''.
 +
|-
 +
 +
|rowspan="1"|'''Registro 11 - DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO'''
 +
|
 +
#É gerado a partir das notas de entrada e conhecimento de transporte entrada e agrupados por CFOP.
 +
#É gerado a partir das notas de saída e conhecimento de transporte saída e agrupados por CFOP.
 +
#Busca somente nas divisões produto visto que a divisão serviço não possui o imposto ICMS.
 +
|-
 +
 +
|rowspan="1"|'''Registro 18 - DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS'''
 +
|
 +
#Possui informações sobre o débito na apuração do ICMS. Os valores deste registro são gerados com base na apuração do ICMS.
 +
|-
 +
 +
|rowspan="1"|'''Registro 19 - DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS'''
 +
|
 +
#Possui informações sobre o crédito na apuração do ICMS. Os valores deste registro serão gerados com base na apuração do ICMS.
 +
|-
 +
 +
|rowspan="1"|'''Registro 20 - DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO'''
 +
|
 +
#Possui informações sobre a apuração do imposto. Este registro informa os valores resultantes da apuração do ICMS, verificando-se a existência de saldo credor ou devedor. Os valores deste registro serão gerados com base na apuração do ICMS.
 +
|-
 +
 +
|rowspan="1"|'''Registro 21 - ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA'''
 +
|
 +
#Possui informações sobre a apuração de impostos devidos no mês de referência.
 +
#Este registro informa as outras obrigações de recolhimento de ICMS, cuja apuração ocorre fora do Livro de Apuração (ICMS Normal), tais como o ICMS Cesta Básica (1152), ICMS Antecipado sobre Entradas (1146) e outros.
 +
|-
 +
|}
  
 
----
 
----

Edição das 10h06min de 28 de novembro de 2017


Definição

Arquivo Digital DIEF-PA é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Pará.

Blocos Gerados

Registro Descrição
Registro 10 - DADOS DO CONTRIBUINTE
  1. É gerado a partir dos dados da empresa e do contador responsável.
  2. É obrigatório que a empresa tenha Inscrição Estadual.
  3. É obrigatório o tipo de Logradouro do endereço relacionado a empresa, caso não possua é colocado o Padrão 'RUA'.
  4. É validado o Tipo de Tributação do Imposto, Só pode ser Lucro Presumido ou Lucro Real.
Registro 11 - DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO
  1. É gerado a partir das notas de entrada e conhecimento de transporte entrada e agrupados por CFOP.
  2. É gerado a partir das notas de saída e conhecimento de transporte saída e agrupados por CFOP.
  3. Busca somente nas divisões produto visto que a divisão serviço não possui o imposto ICMS.
Registro 18 - DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS
  1. Possui informações sobre o débito na apuração do ICMS. Os valores deste registro são gerados com base na apuração do ICMS.
Registro 19 - DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS
  1. Possui informações sobre o crédito na apuração do ICMS. Os valores deste registro serão gerados com base na apuração do ICMS.
Registro 20 - DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
  1. Possui informações sobre a apuração do imposto. Este registro informa os valores resultantes da apuração do ICMS, verificando-se a existência de saldo credor ou devedor. Os valores deste registro serão gerados com base na apuração do ICMS.
Registro 21 - ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA
  1. Possui informações sobre a apuração de impostos devidos no mês de referência.
  2. Este registro informa as outras obrigações de recolhimento de ICMS, cuja apuração ocorre fora do Livro de Apuração (ICMS Normal), tais como o ICMS Cesta Básica (1152), ICMS Antecipado sobre Entradas (1146) e outros.

Geração do Arquivo

a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Arquivos Digitais > Exportação > PA - Pará > DIEF - ICMS - Beta.

Dief pa 0001.png

b) Efetue o preenchimento dos dados para a geração.

Dief pa 0002.png

c) Clique em "Ok" para efetuar a geração do arquivo para a validação.

Disponível em "https://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Geração_da_DIEF-PA&oldid=7621"