(→Mudanças no portal da NF-e Importação via DANFE) |
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b) Primeiramente deve efetuar a configuração, para isso clique em "Configuração". | b) Primeiramente deve efetuar a configuração, para isso clique em "Configuração". | ||
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c) Efetue a configurações para a importações de seus arquivos, começando pela '''Aba Geral:''' . | c) Efetue a configurações para a importações de seus arquivos, começando pela '''Aba Geral:''' . | ||
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#'''Calcular automaticamente o valor de ICMS Outros''',Caso essa opção seja marcada, o sistema irá jogar para o valor de Outras do ICMS a diferença de: Base de Cálculo (-) Isentos (-) Parcela da Base de Cálculo Reduzida (-) Diferidas (-) Supensas (-) Valor Contábil da ST. | #'''Calcular automaticamente o valor de ICMS Outros''',Caso essa opção seja marcada, o sistema irá jogar para o valor de Outras do ICMS a diferença de: Base de Cálculo (-) Isentos (-) Parcela da Base de Cálculo Reduzida (-) Diferidas (-) Supensas (-) Valor Contábil da ST. | ||
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d) Realize as configurações padrões para a '''Aba Entrada'''. | d) Realize as configurações padrões para a '''Aba Entrada'''. | ||
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#'''Usar a data de entrada baseada na data de emissão''': A data de entrada do lançamento passa a ser a data de emissão. | #'''Usar a data de entrada baseada na data de emissão''': A data de entrada do lançamento passa a ser a data de emissão. | ||
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e) Realize as configurações padrões para a aba '''Aba Saída'''. | e) Realize as configurações padrões para a aba '''Aba Saída'''. | ||
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#'''Importar documentos fiscais de saída''': Caso essa opção seja marcada o sistema importará os documentos de fiscais de saída. | #'''Importar documentos fiscais de saída''': Caso essa opção seja marcada o sistema importará os documentos de fiscais de saída. | ||
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f) Na aba '''Situação especial de ICMS''' você poderá adiconar uma situação especial de IPI para um ou mais CFOP's , para cada Tipo de Movimento entrada ou saída. Essa configuração serve para alterar a Base de Cálculo do ICMS das notas na importação da NF-e. | f) Na aba '''Situação especial de ICMS''' você poderá adiconar uma situação especial de IPI para um ou mais CFOP's , para cada Tipo de Movimento entrada ou saída. Essa configuração serve para alterar a Base de Cálculo do ICMS das notas na importação da NF-e. | ||
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g) Na tela "Situação Especial CFOP ICMS" selecione o '''"Tipo de Movimento"''' Entrada ou Saída, Informe o '''"CFOP"''' ou selecione a opção '''"Todos os CFOP's"''' para que todos recebam a configuração, insira a '''"Situação Especial de ICMS"''' e clique em "Salvar". | g) Na tela "Situação Especial CFOP ICMS" selecione o '''"Tipo de Movimento"''' Entrada ou Saída, Informe o '''"CFOP"''' ou selecione a opção '''"Todos os CFOP's"''' para que todos recebam a configuração, insira a '''"Situação Especial de ICMS"''' e clique em "Salvar". |
O Calima disponibilizou uma ferramenta para que seus usuários possam importar Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de forma mais fácil e rápida utilizando a chave de acesso, que pode ser digitada ou reconhecida através de um leitor de código de barras.
Atualmente o sistema utiliza o seguinte endereço da Receita para importar as notas: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= . Caso o mesmo esteja fora do ar, o sistema não irá conseguir efetuar nenhuma importação.
Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
Devido a uma grande quantidade de acesso ao site do SEFAZ por sistemas ao utilizar rotinas de importação de NF-e, o site sofreu alterações para evitar a sobrecarga de acessos. Para saber mais clique aqui
a) Em seu módulo contábil, acesse o menu Arquivos Digitais > Importação > NF-e Nota Fiscal Eletrônica > DANFE/Chave de Acesso.
b) Primeiramente deve efetuar a configuração, para isso clique em "Configuração".
c) Efetue a configurações para a importações de seus arquivos, começando pela Aba Geral: .
d) Realize as configurações padrões para a Aba Entrada.
e) Realize as configurações padrões para a aba Aba Saída.
f) Na aba Situação especial de ICMS você poderá adiconar uma situação especial de IPI para um ou mais CFOP's , para cada Tipo de Movimento entrada ou saída. Essa configuração serve para alterar a Base de Cálculo do ICMS das notas na importação da NF-e.
g) Na tela "Situação Especial CFOP ICMS" selecione o "Tipo de Movimento" Entrada ou Saída, Informe o "CFOP" ou selecione a opção "Todos os CFOP's" para que todos recebam a configuração, insira a "Situação Especial de ICMS" e clique em "Salvar".
h) Na aba Situação especial de IPI você poderá adiconar uma situação especial de IPI para um ou mais CFOP's , para cada Tipo de Movimento entrada ou saída. Essa configuração serve para alterar a Base de Cálculo do IPI das notas na importação da NF-e.
i) Na tela "Situação Especial CFOP IPI" selecione o "Tipo de Movimento" Entrada ou Saída, Informe o "CFOP" ou selecione a opção "Todos os CFOP's" para que todos recebam a configuração, insira a "Situação Especial de IPI" e clique em "Salvar".
j) Na Aba "Situação Especial de Segregação" ao configurar uma segregação na importação será preenchido o tipo de segregação, dos arquivos importados a partir da CFOP selecionada e sua segregação correspondente.
OBS: Somente empresas de tributação Simples nacional pode utilizar esta configuração. No caso da NF-e somente as notas de Saída podem receber essa configuração.
k) Na tela "Situação Especial de Segregação por CFOP" informe o "CFOP" ou, marque "Todos os CFOP's", informe o tipo de segregação e selecione os "Impostos p/Segreg. Selecionada" e clique em "Salvar".
OBS: Os impostos para o campo "Impostos p/Segreg. Selecionada" são habilitados conforme o tipo de "Segregação" escolhida.
l) Clique em "Salvar" para manter a configuração.
m) Efetue o Preenchimento da "Chave de Acesso da NF-e" e do "Captcha", após clique em "Importar Nota" para efetuar o procedimento de importação.
n) Clique em "Importar" para salvar as notas importadas em sua base de dados.
1) Para conseguir importar um XML com o novo Site da Receita é necessário que seu Internet Explorer, esteja atualizado. Caso não esteja conseguindo acessar e esteja recebendo a notificação o sistema de que sua versão do Internet Explorer é antiga, atualize seu Internet Explorer em: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17621/internet-explorer-downloads.
Para certificar o funcionamento correto desse recurso é necessário que você consiga abrir corretamente o site da receita http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8= no INTERNET EXPLORER (o Recurso funciona apenas nesse browser).
2) Caso o erro persista, abra o Internet Explorer e efetue as configurações abaixo:
O captcha não pode ser exibido corretamente se o Modo de Compatibilidade do Internet Explorer estiver habilitado para google.com, sugerimos que remova o google.com da sua lista de sites que tenham o Modo de Compatibilidade do Internet Explorer.
Desativar a exibição de Compatibilidade:
Internet Explorer 9 e 10. No Internet Explorer, pressione a tecla Alt para exibir a barra de menus ou pressione e mantenha pressionada a barra de endereços e selecione a "Barra de menus", clique em "Ferramentas" e selecione "Configurações da Visualização de Compatibilidade", selecione google.com em “Sites que você adicionou ao Modo de Compatibilidade”, clique em Remover.
Internet Explorer 8. No Internet Explorer, abra o menu "Ferramentas" na parte superior e selecione "Configurações de visualização de compatibilidade", selecione google.com em “Sites que você adicionou ao Modo de Compatibilidade”, clique em Remover .
Se não é possível ver o google.com listado, ou se ainda ver um aviso sobre o Modo de Compatibilidade do Internet Explorer e depois de seguir as etapas acima, verifique se o computador possui as atualizações mais recentes do Windows, para tal é preciso acessar a Microsoft para obter informações ou até mesmo as atualizações do Windows.
a) Para utilizar a opção "Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML" marcada nas configurações de importação de NF-e, é necessários realizar as seguintes configurações. Acesse Módulo Principal> Manutenção > Empresa > Aba Dados Complementares. O campo "Tributação" deve ser DIFERENTE de Simples Nacional;
b) Para cadastrar os valores das alíquotas de PIS/COFINS em: Manutenção> Impostos> Configurações > PIS ou então COFINS.
c) Preencha com os dados do imposto COFINS. Após, clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.
d) Preencha com os dados do imposto PIS. Após, clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.
e) Processos> Calcular e Consultar Impostos> Opções> Abrir Configurações de Impostos da empresa atual. passo anterior.
f) Informe as configurações de PIS e COFINS, cadastradas anteriormente e clique em salvar. Após isso basta realizar a importação da NF-e.
Busca para a Produto Relacionado:
Busca para o Serviço Relacionado:
Ao importar:
Durante a importação, caso o usuário tenha manualmente deixado o produto/serviço relacionado vazio, o sistema irá gerar um novo produto/serviço. Caso contrário, sistema utiliza os informados na relação e cria novos caso não tenha encontrado nenhum na produto/serviço relacionado.
De acordo com o manual da NF-e versão 4.00 (imagem abaixo), o Indicador da Forma de Pagamento não é um campo obrigatório. Além disso, o Meio de Pagamento é obrigatório e apresenta 13 opções distintas.
No Calima, as opções para Tipo de Pagamento são somente: À vista, a prazo ou sem pagamento. Sendo assim, ao importar um xml de nota, as seguintes regras são implementadas: