(→Importação da NF-e) |
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#Caso manualmente deixe em branco o produto/serviço, o Calima irá sempre criar um novo produto relacionado a nota. | #Caso manualmente deixe em branco o produto/serviço, o Calima irá sempre criar um novo produto relacionado a nota. | ||
#Caso queira que na mesma importação um ou mais produtos sejam relacionados a um produto específico do sistema que não foi obtido pela busca padrão, deve relacionar os mesmos manualmente na importação. | #Caso queira que na mesma importação um ou mais produtos sejam relacionados a um produto específico do sistema que não foi obtido pela busca padrão, deve relacionar os mesmos manualmente na importação. | ||
+ | #Caso tenha configurado a Segregação Padrão no cadastro de produto (Manutenção > Controle de Estoque > Produto > Dados no Módulo Fiscal, campo Segregação Padrão) essa segregação será prioritária, ou seja, ao importar uma nota com ou sem produto que tenha uma segregação diferente ou nenhuma informada, ela assumirá a segregação configurada no cadastro de produto. | ||
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O Manual de Integração do Contribuinte informa que o emissor de uma nota fiscal eletrônica (NF-e) deve enviar o arquivo digital gerado para o destinatário, que deve guardá-los no prazo previsto em lei. Devido a esta possibilidade e visando facilitar o trabalho de nossos clientes, foi criado no Calima uma rotina de Importação de NF-e, que consiste na importação dos arquivos XML gerando automaticamente um lançamento fiscal de entrada/saída.
O arquivo a ser importado é o arquivo de Distribuição da NF-e processada pelo sistema. Este possui as informações necessárias que garantem que a NF-e foi recebida e autorizada pela Sefaz. Observe o exemplo no link [1]
Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Arquivos Digitais > Importação > NF-e Nota Fiscal Eletrônica > Arquivo XML.
b) Primeiramente deve efetuar a configuração, para isso clique em "Configuração".
c) Efetue a configurações para a importações de seus arquivos, começando pela Aba Geral: .
d) Realize as configurações padrões para a Aba Entrada.
e) Realize as configurações padrões para a aba Aba Saída.
f) Na aba Situação especial de ICMS você poderá adiconar uma situação especial de IPI para um ou mais CFOP's , para cada Tipo de Movimento entrada ou saída. Essa configuração serve para alterar a Base de Cálculo do ICMS das notas na importação da NF-e.
g) Na tela "Situação Especial CFOP ICMS" selecione o "Tipo de Movimento" Entrada ou Saída, Informe o "CFOP" ou selecione a opção "Todos os CFOP's" para que todos recebam a configuração, insira a "Situação Especial de ICMS" e clique em "Salvar".
h) Na aba Situação especial de IPI você poderá adiconar uma situação especial de IPI para um ou mais CFOP's , para cada Tipo de Movimento entrada ou saída. Essa configuração serve para alterar a Base de Cálculo do IPI das notas na importação da NF-e.
i) Na tela "Situação Especial CFOP IPI" selecione o "Tipo de Movimento" Entrada ou Saída, Informe o "CFOP" ou selecione a opção "Todos os CFOP's" para que todos recebam a configuração, insira a "Situação Especial de IPI" e clique em "Salvar".
j) Na Aba "Situação Especial de Segregação" ao configurar uma segregação na importação será preenchido o tipo de segregação, dos arquivos importados a partir da CFOP selecionada e sua segregação correspondente.
OBS: Somente empresas de tributação Simples nacional pode utilizar esta configuração. No caso da NF-e somente as notas de Saída podem receber essa configuração.
k) Na tela "Situação Especial de Segregação por CFOP" informe o "CFOP" ou, marque "Todos os CFOP's", informe o tipo de segregação e selecione os "Impostos p/Segreg. Selecionada" e clique em "Salvar".
OBS: Os impostos para o campo "Impostos p/Segreg. Selecionada" são habilitados conforme o tipo de "Segregação" escolhida.
l) Salve as configurações, após para importar, basta selecionar os arquivos e clique em importar.
m) Na tela seguinte a importação clique em "Salvar" para finalizar o procedimento de importação das notas.
a) Caso ao realizar a importação algum arquivo seja rejeitado, ao clicar na aba "Arquivos Rejeitados" será exibido o botão "Imprimir Rejeitados" clique nele para gerar o relatório.
b) Uma tela de confirmação será exibida escolha entre Abrir ou Salvar.
c) O relatório Detalhes sobre o Resultado da Importação exibirá o total de pendências e qual foi o erro para cada arquivo.
Busca para a Produto Relacionado
1 Sistema verifica se existe produto de mesmo código auxiliar relacionado ao fornecedor (Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto), e caso exista utiliza ele. 2 Caso contrário, sistema verifica se um produto de mesmo código já foi importado anteriormente para o fornecedor e o utiliza. 3 Caso contrário, sistema verifica se existe um produto com exatamente a mesma descrição cadastrado no grupo de produtos da empresa e o utiliza. 4 Caso contrário, sistema verifica se existe um produto com o mesmo código e descrição similar cadastrado no grupo de produtos da empresa e o utiliza. 5 Caso contrário, sistema não informa o produto relacionado automaticamente.
Busca para o Serviço Relacionado
1 Sistema verifica se existe serviço de mesmo código auxiliar relacionado ao fornecedor (Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço), e caso exista utiliza ele. 2 Caso contrário, sistema verifica se existe um serviço com o mesmo código cadastrado no grupo de serviços da empresa e o utiliza. 3 Caso contrário, sistema verifica se existe um serviço com exatamente a mesma descrição cadastrado no grupo de serviços da empresa e o utiliza.
Ao importar
Durante a importação, caso o usuário tenha manualmente deixado o produto/serviço relacionado vazio, o sistema irá gerar um novo produto/serviço. Caso contrário, sistema utiliza os informados na relação e cria novos caso não tenha encontrado nenhum na produto/serviço relacionado.
a) Para utilizar a opção "Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML" marcada nas configurações de importação de NF-e, é necessários realizar as seguintes configurações. Acesse Módulo Principal> Manutenção > Empresa > Aba Dados Complementares. O campo "Tributação" deve ser DIFERENTE de Simples Nacional;
b) Para cadastrar os valores das alíquotas de PIS/COFINS em: Manutenção> Impostos> Configurações > PIS ou então COFINS.
c) Preencha com os dados do imposto COFINS. Após, clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.
d) Preencha com os dados do imposto PIS. Após, clique em "Salvar" para manter a configuração efetuada.
e) Processos> Calcular e Consultar Impostos> Opções> Abrir Configurações de Impostos da empresa atual. passo anterior.
f) Informe as configurações de PIS e COFINS, cadastradas anteriormente e clique em salvar. Após isso basta realizar a importação da NF-e.
Orientações sobre o preenchimento de NF-e [2]