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A importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, ou simplesmente NFS-e, pode ser realizada no sistema através de dois menus.
Caso o valor do ISS no arquivo a ser importado for igual a R$ 0,00, o valor da base de cálculo e o valor da alíquota do ISS serão zerados no lançamento da nota após o processo de importação.
a) Vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Configurações > Retenção na Fonte e clique em "Incluir".
b) Preencha todos os campos da configuração.
c) Salve o imposto.
"OBS.:" Um cuidado que se deve ter e com o campo Valor limite de dispensa, caso ele seja maior que o valor do serviço da nota a ser importada não sera contabilizado retenção na fonte para nenhum imposto, ou seja, só irá gerar retenção quando o valor de serviços de cada nfs-e, estiver acima do limite de dispensa.
c) Salve o imposto.
d) Vá em Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos, na tela que se abrir clique em "Configurações", selecione a empresa e clique em "alterar".
e) Seleciona a configuração criada no campo "Retenção na Fonte".
f) Salve a tela para manter o procedimento efetuado.
g) Agora ao importar uma NFS-e será contabilizado as retenções dos impostos.
Para definir a segregação padrão para todos os serviços, vá até o Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS > Configuração. Localize a empresa na lista e clique em "Alterar".
Também é possível definir a segregação padrão para cada serviço individualmente, para isso, vá até o Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço > Consultar > Altere um item na lista. Localize o campo segregação padrão, destacado na imagem abaixo, e salve.
Observação: Esse tipo de configuração visa facilitar o trabalho do cliente que utiliza mais de uma Segregação Padrão, pois o sistema obtém a configuração do simples nacional de forma automática após uma importação de XML NFS-e.
Para configurar a contabilização automática do valor contábil do documento fiscal, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços e configure os campos conforme instruído abaixo.
a) É possível definir a contabilização automática dos impostos PIS e COFINS, para isso, os mesmos devem estar configurados em um serviço já cadastrado. Para acessar a configuração, acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço > Consultar > Altere um item na lista > Aba "Dados na Empresa". Preencha com os CST's devidos.
b) Agora, realize a configuração da contabilização de impostos em Módulo Fiscal > Configuração > Integração Contábil > Impostos > Abas PIS e COFINS.
Vá em Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NFS-e Marília
OBS: Veja sobre o botão "Configuração" no final do artigo.
Vá até o Módulo Fiscal, menu Menu Arquivos Digitais > Importação > NFS-e Geral (Arquivos: XML, TXT, ZIP)
a) Adicione arquivos e faça configurações básicas.
b) Relacione os serviços contidos nos arquivos digitais com os já cadastrados no sistema, clicando duas vezes em cada item na lista. Não os relacionando, o sistema realiza o cadastro dos serviços automaticamente. Clique em Salvar, para continuar a importação.
c) Ao final do processo, o sistema separará os documentos fiscais por "saída", "entrada" ou "arquivos rejeitados".
OBS 1.: Veja sobre o botão "Configuração" no final do artigo.
OBS 2.: Caso haja falha na importação do arquivo digital, abra um ticket para nossa equipe analisar o arquivo em Módulo Principal > Ajuda > Suporte via Ticket, anexe os arquivos e iremos dar retorno em breve, mais detalhes na sessão "Definição" deste artigo.
Ao importar a NFS-e, pode ser que a nota tenha Tags fora do padrão de importação, quando isso ocorrer, será apresentada uma mensagem questionando se deseja abrir um ticket.
Ao clicar em "Sim" irá abrir uma tela para descrever o ocorrido e enviar o ticket.
OBS.: Caso o serviço de ticket não esteja disponibilizado, entre em contato o gerente responsável pelo seu cadastro.
a) No botão "Configurações", no rodapé das telas de importação de NFS-e (geral e Marília), estarão disponíveis opções para padronização da importação, como CFOP's, séries e outros.
b) Não é necessário preencher todos os campos, somente o necessário para a empresa devida.
Arquivo:Importação nfse 001.png
OBS: as configurações são específicas por empresa.