(→Imposto a recuperar) |
(→Procedumentos) |
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[[Arquivo:Integraçãov11.png]] | [[Arquivo:Integraçãov11.png]] | ||
+ | *O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não. | ||
*Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito). | *Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito). | ||
*O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito). | *O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito). | ||
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+ | *Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa). | ||
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[[Arquivo:Integraçãov12.png]] | [[Arquivo:Integraçãov12.png]] | ||
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+ | *O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não. | ||
*Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o COFINS será (Valor total de Saída + valor de debito) | *Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o COFINS será (Valor total de Saída + valor de debito) | ||
*Lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito) | *Lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito) | ||
+ | |||
+ | *Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa). | ||
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[[Arquivo:Integraçãov14.png]] | [[Arquivo:Integraçãov14.png]] | ||
+ | |||
+ | *O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não. | ||
*O lançamento de provisão para o ICMS será (valor total de debito). | *O lançamento de provisão para o ICMS será (valor total de debito). | ||
*O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções) | *O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções) | ||
+ | |||
+ | *Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa). | ||
</tab> | </tab> | ||
Linha 63: | Linha 74: | ||
[[Arquivo:Integraçãov15.png]] | [[Arquivo:Integraçãov15.png]] | ||
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+ | *O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não. | ||
*O lançamento de provisão para o IPI será (valor total de Debito). | *O lançamento de provisão para o IPI será (valor total de Debito). | ||
*O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Crédito) | *O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Crédito) | ||
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+ | *Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa). |
a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configurações / Integração Contábil / Impostos
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do PIS
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do COFINS