Mudanças entre as edições de "Integração dos impostos do módulo fiscal com o módulo contábil"
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Edição das 12h00min de 6 de julho de 2020
Definição
- Este ajuda tem como finalidade o auxilio na Execução da integração dos impostos para o Módulo Contábil.
Pré-requisitos
- Empresa possuir pelo menos algum imposto.
Procedimentos
a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configurações / Integração Contábil / Impostos
Juros e Multa
a) Quando os campos de Juros e Multa estiverem preenchidos a contabilização será feita da seguinte forma:
- Será criado 3 lançamentos para cada baixa de imposto, sendo um lançamento com valor inicial do imposto levando em conta a configuração de crédito e débito e debito levando em consideração a configuração do lançamento de baixa de cada imposto.
- Será criado lançamento de juros e multa.
OBS: Todas as abas vão seguir essa regra.
Procedimento
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do PIS
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de PIS estiver marcado como cálculo via nota parcela de baixo.
- O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito).
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor do lançamento será o valor bruto calculado do imposto.
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do COFINS
- O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não.
- Somente se for calculo via nota e parcela de Baixa: O lançamento de provisão para o COFINS será (Valor total de Saída + valor de debito)
- Lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito)
- Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).
- O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não.
- O lançamento de provisão para o ICMS será (valor total de debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções)
- Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).
- O lançamento de Baixa continua a mesma, independente ser tiver preenchido ou não.
- O lançamento de provisão para o IPI será (valor total de Debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Crédito)
- Caso o imposto a recuperar não estiver preenchido: Valor de provisão será o valor inicial do imposto calculado, o valor de baixa será(Valor inicial + juros + multa).