Mudanças entre as edições de "Integração dos impostos do módulo fiscal com o módulo contábil"
(→Juros e Multa) |
(→Procedimento) |
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| Linha 40: | Linha 40: | ||
== Imposto a Recuperar estiver preenchido == | == Imposto a Recuperar estiver preenchido == | ||
| − | *Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de PIS estiver marcado como | + | *Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de PIS estiver marcado como "Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber" |
*O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito). | *O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito). | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
== Imposto a Recuperar estiver preenchido == | == Imposto a Recuperar estiver preenchido == | ||
| − | *Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de COFINS estiver marcado como | + | *Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de COFINS estiver marcado como "Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber" |
*O lançamento de provisão para o COFINS será(Valor total de Saída + valor de debito). | *O lançamento de provisão para o COFINS será(Valor total de Saída + valor de debito). | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
== Imposto a Recuperar estiver preenchido == | == Imposto a Recuperar estiver preenchido == | ||
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| − | |||
*O lançamento de provisão para o ICMS será(valor total de Debito). | *O lançamento de provisão para o ICMS será(valor total de Debito). | ||
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== Imposto a Recuperar estiver preenchido == | == Imposto a Recuperar estiver preenchido == | ||
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*O lançamento de provisão para o IPI será(valor total de Debito). | *O lançamento de provisão para o IPI será(valor total de Debito). | ||
Edição atual tal como às 08h54min de 7 de julho de 2020
Definição
- Este ajuda tem como finalidade o auxilio na Execução da integração dos impostos para o Módulo Contábil.
Pré-requisitos
- Empresa possuir pelo menos algum imposto.
Procedimentos
a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configurações / Integração Contábil / Impostos
Juros e Multa
a) Quando os campos de Juros e Multa estiverem preenchidos a contabilização será feita da seguinte forma:
- Será criado 3 Lançamentos para cada baixa de impostos se os campos de Juros e Multa na configuração de integração de impostos estiver preenchido. Sendo um lançamento de valor inicial do imposto calculo utilizando a configuração "Baixa" respectiva de cada imposto. Um lançamento de Juros e também um Lançamento de Multa.
- Se não estiver preenchidos os campos de Juros e Multa na configuração de integração de impostos será feito somente um lançamento de Baixa respectivo de cada imposto contendo o valor total, ou seja, valor inicial + juros + multa.
Procedimento
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do PIS
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de PIS estiver marcado como "Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber"
- O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito).
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do COFINS
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de COFINS estiver marcado como "Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber"
- O lançamento de provisão para o COFINS será(Valor total de Saída + valor de debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito).
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- O lançamento de provisão para o ICMS será(valor total de Debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções)
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- O lançamento de provisão para o IPI será(valor total de Debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito)
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.