Integração dos impostos do módulo fiscal com o módulo contábil
Revisão de 08h50min de 7 de julho de 2020 por Administrador (Discussão | contribs) (→Juros e Multa)
Definição
- Este ajuda tem como finalidade o auxilio na Execução da integração dos impostos para o Módulo Contábil.
Pré-requisitos
- Empresa possuir pelo menos algum imposto.
Procedimentos
a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configurações / Integração Contábil / Impostos
Juros e Multa
a) Quando os campos de Juros e Multa estiverem preenchidos a contabilização será feita da seguinte forma:
- Será criado 3 Lançamentos para cada baixa de impostos se os campos de Juros e Multa na configuração de integração de impostos estiver preenchido. Sendo um lançamento de valor inicial do imposto calculo utilizando a configuração "Baixa" respectiva de cada imposto. Um lançamento de Juros e também um Lançamento de Multa.
- Se não estiver preenchidos os campos de Juros e Multa na configuração de integração de impostos será feito somente um lançamento de Baixa respectivo de cada imposto contendo o valor total, ou seja, valor inicial + juros + multa.
Procedimento
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do PIS
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de PIS estiver marcado como cálculo via nota parcela de baixo.
- O lançamento de provisão para o PIS será(Valor total de Saída + valor de debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito).
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
a) Na tela de Manutenção de Integração Impostos, segue a configuração do COFINS
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de COFINS estiver marcado como cálculo via nota parcela de baixo.
- O lançamento de provisão para o COFINS será(Valor total de Saída + valor de debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Entrada + Valor retido na Fonte + Valor de Credito).
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de ICMS estiver marcado como cálculo via nota parcela de baixo.
- O lançamento de provisão para o ICMS será(valor total de Debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito + Valor de Deduções)
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
Imposto a Recuperar estiver preenchido
- Só será calculado o imposto a recuperar se a configuração do imposto de IPI estiver marcado como cálculo via nota parcela de baixo.
- O lançamento de provisão para o IPI será(valor total de Debito).
- O lançamento de Imposto a recuperar será (Valor total de Credito)
Imposto a Recuperar não estiver preenchido
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.
- O valor de provisão será o valor bruto calculado do imposto.