Exibir código-fonte para Lançamento de CT - Conhecimento de Transporte

[[Category:Fiscal]]
[[Category:Fiscal - Manutenção]]

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== Definição ==

Este ajuda tem por finalidade auxiliar no Lançamento de Conhecimento de Transporte.

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== Observações de Lançamentos==

Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima.
A partir da versão '''3.7.03''' as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:

*Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "'''Manual'''"

*Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento '''"Arquivo Digital (XML e TXT)"'''

*Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento '''"SPED e SINTEGRA."
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*Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como '''"Integração Rest(JSON)"'''

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== Regras de Contabilização ==

'''1- Geração automática da contabilização''':

*Se não houver nehuma configuração de CFOP ele não irá gerar nehuma contabilização, visto que as contas de débito e crédito são obrigatórias.
*Se houver apenas a configuração de CFOP e não de impostos ele irá gerar apenas a contabilização do valor do CTR e não de [ICMS, PIS, COFINS].
*Ao preencher o valor total do CTR ele irá gerar a contabilização do mesmo que poderá ser visto na aba "'''Contabilização'''".
*Ao preencher o valor do ICMS ele irá gerar a contabilização do mesmo caso configurado na CFOP que poderá ser visto na aba "'''Contabilização'''", servindo para os demais PIS e COFINS.

'''2- Geração manual da contabilização''':

*<span style="color:red">ATENÇÃO:</span> Sempre que refizer os lançamentos todas contabilizações manuais serão excluídas e será gerada a automática novamente com base nas configurações.
*Ao alterar qualquer registro da contabilização ele será considerado '''Manual''', ou seja caso altere um que foi gerado automático o mesmo passará a ser '''Manual''' e será excluído ao refazer lançamentos.

'''3- Regra adicional'''

*Caso a situação do documento seja diferente de 'Cancelado', 'Extemporâneo Cancelado' e 'NF-e/CT-e/NFC-e Numeração Inutilizada' será obrigatório a associação de um documento quando se tratando de um conhecimento de saída.

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== Lançamento ==

a) Acesse: Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada/Saída > Conhecimento de Transporte

[[Arquivo:Mfcte-01.png]]

b) Clique no botão Incluir um lançamento de Conhecimento de Transporte.

[[Arquivo:Mfcte-02.png]]

c) Na tela Manutenção de Conhecimento de Transporte, preencha no mínimo os campos obrigatórios citados abaixo. Após clique em "Salvar".

[[Arquivo:Conhecimentotransportev5.png|700px]]

'''OBS.:''' A base de cálculo de CSLL e IRPJ no conhecimento de transporte será abatida pelo valor de pedágio quando informado manualmente ou importado pelo Calima.

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== Contas a Pagar/Receber ==

A partir da versão 4.3.01 as telas de conhecimento de transporte passarão a contar com a aba "Contas a Pagar/Receber" para que o usuário possa relacionar essas contas aos conhecimentos de transporte.
Esta funcionalidade visa atender as empresas que optam pelo regime de caixa e/ou competência e utilizam as contas para gerenciar os seus CT's .

a) Na aba de Contas a Pagar / Contas a Receber, clique no simbolo de '''+'''

[[Arquivo:Conhecimentotransportev3.png]]

b) Será mostrado a tela de Contas a Pagar/Receber, veja mais sobre '''[[Lançamento de Contas a Pagar e Contas a Receber]]'''

[[Arquivo:Conhecimentotransportev4.png]]

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==Configurações Adicionais==

a) Para configurar as CFOP's  e também os impostos utilizados nos lançamentos. Acesse: Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal .

[[Arquivo:Mf-cte-04.png|700px]]

b) Na Tela "Manutenção de Integração Contábil" clique em "'''Incluir'''".

[[Arquivo:Mf-cte-05.png]]

c) Realize as configurações desejadas para as abas "'''Tipo de Pagamento'''", "'''Impostos'''", "'''Impostos Retidos na Fonte'''" e "'''Descontos'''". Após clique em "Salvar".

[[Arquivo:Mf-cte-06.png]]

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== Veja Também ==

*[[Lançamento de Débito e Crédito]]
*[[Lançamento de Valores Contábeis]]
*[[Lançamento de Contas a Pagar e Contas a Receber]]
*[[Lançamento de Nota Fiscal de Energia Elétrica]]
*[[Lançamentos de Entrada e Saída]]

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