Lançamento de Débito e Crédito

De Ajuda do Calima



Definição

Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.


Procedimento

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

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c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Período.
  3. Informe o Tipo.
  4. Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
  5. Informe a Base de Cálculo.
  6. Informe o Valor.
  7. Informe a Observação.
  8. Clique em Salvar.

CSLL

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

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c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

ICMS

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

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c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

ICMS S.T.

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 11.png

c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

IPI

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ==IPI==.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 14.png

c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Período de Apuração.
  3. Informe o Tipo.
  4. Informe a Operação.
  5. Informe o Valor.
  6. Informe o Código de Ajuste.
  7. Informe o Numero Doc. Ajuste.
  8. Informe a Origem do Ajuste.
  9. Informe a Observação/Descrição.
  10. Clique em Salvar.

IRPJ

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

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c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

PIS

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

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c) Nesta tela:

Curid2459 21.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Período.
  3. Informe o Tipo.
  4. Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
  5. Informe a Base de Cálculo.
  6. Informe o Valor.
  7. Informe a Observação.
  8. Clique em Salvar.



IRRF

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 23.png

c) Nesta tela:

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  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

Retenção da Fonte de PIS e COFINS

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.

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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

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c) Nesta tela:

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  1. Informe a Data da Retenção.
  2. Informe a Natureza da Retenção.
  3. Informe a Base de Cálculo da Retenção.
  4. Informe o Valor da Retenção.
  5. Informe o Código da Receita.
  6. Informe o Responsável pela Retenção / Recolhimento.
  7. Informe o Valor da Retenção PIS.
  8. Informe o Valor da Retenção COFINS.
  9. Informe o Declarante.
  10. Clique em Salvar.

Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento