Mudanças entre as edições de "Lançamento de Débito e Crédito"
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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b) Clique em '''Incluir'''.
  
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# Informe a Referência.
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c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
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# Informe o Tipo.
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# Informe o Valor.
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# Informe a Observação.
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# Clique em Salvar.
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.
  
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ==IPI==.
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
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b) Clique em '''Incluir'''.
  
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c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
  
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# Informe a Referência.
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# Informe o Período de Apuração.
+
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe a Operação.
+
−
# Informe o Valor.
+
−
# Informe o Código de Ajuste.
+
−
# Informe o Numero Doc. Ajuste.
+
−
# Informe a Origem do Ajuste.
+
−
# Informe a Observação/Descrição.
+
−
# Clique em Salvar.
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<tab name="IRPJ">
 
<tab name="IRPJ">
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
  
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[[Arquivo:Curid2459 16.png|700px]]
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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[[Arquivo:Curid2459 17.png|700px]]
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b) Clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
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# Informe a Referência.
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c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
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# Informe o Tipo.
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# Informe o Valor.
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# Informe a Observação.
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# Clique em Salvar.
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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b) Clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
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[[Arquivo:Curid2459 21.png]]
 
  
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# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
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# Informe o Período.
+
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
+
−
# Informe a Base de Cálculo.
+
−
# Informe o Valor.
+
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# Informe a Observação.
+
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# Clique em Salvar.
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
  
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[[Arquivo:Curid2459 22.png|700px]]
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[[Arquivo:MF DebitoCredito23.png]]
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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[[Arquivo:Curid2459 23.png|700px]]
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b) Clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
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[[Arquivo:MF DebitoCredito24.png]]
  
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[[Arquivo:Curid2459 24.png]]
 
  
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# Informe a Referência.
+
c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
−
# Informe o Tipo.
+
−
# Informe o Valor.
+
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# Informe a Observação.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
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[[Arquivo:MF DebitoCredito25.png]]
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<tab name="Retenção da Fonte de PIS e COFINS">
 
<tab name="Retenção da Fonte de PIS e COFINS">
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a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
 
a) Para fazer  o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
  
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[[Arquivo:Curid2459 25.png|700px]]
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[[Arquivo:MF DebitoCredito26.png]]
  
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
 
  
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[[Arquivo:Curid2459 26.png]]
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b) Clique em '''Incluir'''.
  
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c) Nesta tela:
+
[[Arquivo:MF DebitoCredito27.png]]
  
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[[Arquivo:Curid2459 27.png]]
 
  
−
# Informe a Data da Retenção.
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c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''.
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# Informe a Natureza da Retenção.
+
−
# Informe a Base de Cálculo da Retenção.
+
−
# Informe o Valor da Retenção.
+
−
# Informe o Código da Receita.
+
−
# Informe o Responsável pela Retenção / Recolhimento.
+
−
# Informe o Valor da Retenção PIS.
+
−
# Informe o Valor da Retenção COFINS.
+
−
# Informe o Declarante.
+
−
# Clique em Salvar.
+
  
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[[Arquivo:MF DebitoCredito28.png]]
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Edição das 10h37min de 8 de janeiro de 2019


Definição

Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.

Observações de Lançamentos

Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:

  • Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "Manual"
  • Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento "Arquivo Digital (XML e TXT)"
  • Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento "SPED e SINTEGRA."

  • Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como "Integração Rest(JSON)"

Procedimento


a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.

MF DebitoCredito00.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito01.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito08.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.

MF DebitoCredito09.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito03.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito04.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.

MF DebitoCredito10.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito06.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito07.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.

MF DebitoCredito11.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito12.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito13.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.

MF DebitoCredito14.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito15.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito16.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.

MF DebitoCredito17.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito18.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito19.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.

MF DebitoCredito20.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito21.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito22.png



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.

MF DebitoCredito23.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito24.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito25.png


a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.

MF DebitoCredito26.png


b) Clique em Incluir.

MF DebitoCredito27.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito28.png

Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento

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