Mudanças entre as edições de "Lançamento de Débito e Crédito"

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*Informe a <b>Referência</b>.
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*Informe a <b>Data da Retenção</b>.
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*Informe o <b>Natureza da Retenção</b>.
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*Informe o <b>Base de Cálculo da Retenção</b>.
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*Informe o <b>Valor da Retenção</b>.
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*Informe a <b>Código da Receita</b>.
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*Informe o <b>Natureza da Receita</b>.
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*Informe a <b>Responsável pela Retenção/Recolhimento</b>.
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*Informe a <b>Valor da Retenção PIS</b>.
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*Informe a <b>Valor da Retenção COFINS</b>.
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*Informe a <b>Declarante</b>.
 
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Edição das 09h43min de 11 de abril de 2019


Definição

Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.

Observações de Lançamentos

Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:

  • Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "Manual"
  • Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento "Arquivo Digital (XML e TXT)"
  • Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento "SPED e SINTEGRA."

  • Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como "Integração Rest(JSON)"

Procedimento


a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.

MF DebitoCredito00.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - COFINS" clique em Incluir.

Lanc DebitoCredito Cofins-01.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

Lanc DebitoCredito Cofins-02.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Período, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual".
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Tipo de Crédito se o Tipo for "Crédito".
  • Informe a Base de Cálculo.
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.

MF DebitoCredito09.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - CSLL" clique em Incluir.

Lanc DebitoCredito CSLL-01.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

Lanc DebitoCredito CSLL-02.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.

MF DebitoCredito10.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMS" clique em Incluir.

Lanc DebitoCredito ICMS-01.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

Lanc DebitoCredito ICMS-02.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.

MF DebitoCredito11.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em Incluir.

MF DebitoCredito12.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito13.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.

MF DebitoCredito14.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em Incluir.

MF DebitoCredito15.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito16.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Período Apuração, podendo ser "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial".
  • Informe o Vencimento, podendo ser "1", "2" ou "3".
  • Informe o Operação, podendo ser "Estorno", "Ressarcimento", "Outros" ou "Saldo Anterior".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Código de Ajuste.
  • Informe a Número Doc. Ajuste.
  • Informe a Origem do Ajuste, podendo ser "Outros", "PER/DCOMP", "Processo Administrativo" e "Processo Judicial".
  • Informe a Observação Descrição.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.

MF DebitoCredito17.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em Incluir.

MF DebitoCredito18.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito19.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.

MF DebitoCredito20.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em Incluir.

MF DebitoCredito21.png


c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.

MF DebitoCredito22.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Período, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual".
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Tipo de Crédito se o Tipo for "Crédito".
  • Informe a Base de Cálculo.
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.

MF DebitoCredito23.png


b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em Incluir.

MF DebitoCredito24.png


c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito25.png

  • Informe a Referência.
  • Informe o Tipo, podendo ser "Débito" ou "Crédito".
  • Informe o Valor.
  • Informe a Observação.



a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.

MF DebitoCredito26.png

b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em Incluir.

MF DebitoCredito27.png

c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.

MF DebitoCredito28.png

  • Informe a Data da Retenção.
  • Informe o Natureza da Retenção.
  • Informe o Base de Cálculo da Retenção.
  • Informe o Valor da Retenção.
  • Informe a Código da Receita.
  • Informe o Natureza da Receita.
  • Informe a Responsável pela Retenção/Recolhimento.
  • Informe a Valor da Retenção PIS.
  • Informe a Valor da Retenção COFINS.
  • Informe a Declarante.


Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento

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