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*Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como '''"Integração Rest(JSON)"''' | *Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como '''"Integração Rest(JSON)"''' | ||
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+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/dtknte9gNQE</embedvideo> | ||
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito CSLL-02.png]] | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito CSLL-02.png]] | ||
− | * | + | *Informe a <b>Referência</b>. |
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
*Informe o <b>Valor</b>. | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
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[[Arquivo:Lanc DebitoCredito ICMS-02.png]] | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito ICMS-02.png]] | ||
− | * | + | *Informe a <b>Referência</b>. |
*Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
*Informe o <b>Valor</b>. | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
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− | b) | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em '''Incluir'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito12.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito12.png]] | ||
− | c) Preencha os dados | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito13.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito13.png]] | ||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
<br /> | <br /> | ||
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− | b) | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em '''Incluir'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito15.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito15.png]] | ||
− | c) Preencha os dados | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito16.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito16.png]] | ||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Período Apuração</b>, podendo ser "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial". | ||
+ | *Informe o <b>Vencimento</b>, podendo ser "1", "2" ou "3". | ||
+ | *Informe o <b>Operação</b>, podendo ser "Estorno", "Ressarcimento", "Outros" ou "Saldo Anterior". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Código de Ajuste</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Número Doc. Ajuste</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Origem do Ajuste</b>, podendo ser "Outros", "PER/DCOMP", "Processo Administrativo" e "Processo Judicial". | ||
+ | *Informe a <b>Observação Descrição</b>. | ||
<br /> | <br /> | ||
</tab> | </tab> | ||
Linha 149: | Linha 168: | ||
− | b) | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em '''Incluir'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito18.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito18.png]] | ||
− | c) Preencha os dados | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito19.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito19.png]] | ||
+ | |||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
<br /> | <br /> | ||
Linha 168: | Linha 192: | ||
− | b) | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em '''Incluir'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito21.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito21.png]] | ||
− | c) Preencha os dados | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito22.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito22.png]] | ||
+ | |||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Período</b>, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual". | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Tipo de Crédito</b> se o <b>Tipo</b> for "Crédito". | ||
+ | *Informe a <b>Base de Cálculo</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
<br /> | <br /> | ||
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− | b) | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em '''Incluir'''. |
[[Arquivo:MF DebitoCredito24.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito24.png]] | ||
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[[Arquivo:MF DebitoCredito25.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito25.png]] | ||
+ | |||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
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<br /> | <br /> | ||
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[[Arquivo:MF DebitoCredito26.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito26.png]] | ||
− | + | b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em '''Incluir'''. | |
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[[Arquivo:MF DebitoCredito27.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito27.png]] | ||
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c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''. | c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''. | ||
[[Arquivo:MF DebitoCredito28.png]] | [[Arquivo:MF DebitoCredito28.png]] | ||
+ | |||
+ | *Informe a <b>Data da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Natureza da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Base de Cálculo da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Valor da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Código da Receita</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Natureza da Receita</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Responsável pela Retenção/Recolhimento</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Valor da Retenção PIS</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Valor da Retenção COFINS</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Declarante</b>. | ||
<br /> | <br /> | ||
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+ | |||
+ | <tab name="Credito Simples Nacional"> | ||
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+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Imposto / Lançamento de Débito e Crédito / Simples Nacional. | ||
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+ | [[Arquivo:Simplesnacionalimpostov1.png]] | ||
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+ | b) Clique em incluir. | ||
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+ | [[Arquivo:Simplesnacionalimpostov2.png]] | ||
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+ | c) Preencha a '''Referencia''' e o '''Crédito Restante''' e clique em '''Salvar''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Simplesnacionalimpostov3.png]] | ||
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+ | OBS: Após a geração do PGDAS irá aparecer informações para '''Referencia do Abatimento''' e '''Valor Abatido'''. | ||
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Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.
Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - COFINS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - CSLL" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Imposto / Lançamento de Débito e Crédito / Simples Nacional.
b) Clique em incluir.
c) Preencha a Referencia e o Crédito Restante e clique em Salvar
OBS: Após a geração do PGDAS irá aparecer informações para Referencia do Abatimento e Valor Abatido.
Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento