Lançamento de Débito e Crédito

Revisão de 11h42min de 15 de setembro de 2017 por Administrador (Discussão | contribs)


Definição

Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.

Procedimento

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.

Curid2459 1.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 2.png

c) Nesta tela:

Curid2459 3.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Período.
  3. Informe o Tipo.
  4. Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
  5. Informe a Base de Cálculo.
  6. Informe o Valor.
  7. Informe a Observação.
  8. Clique em Salvar.

CSLL

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.

Curid2459 4.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 5.png

c) Nesta tela:

Curid2459 6.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

ICMS

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.

Curid2459 7.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 8.png

c) Nesta tela:

Curid2459 9.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

ICMS S.T.

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.

Curid2459 10.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 11.png

c) Nesta tela:

Curid2459 12.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

IPI

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ==IPI==.

Curid2459 13.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 14.png

c) Nesta tela:

Curid2459 15.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Período de Apuração.
  3. Informe o Tipo.
  4. Informe a Operação.
  5. Informe o Valor.
  6. Informe o Código de Ajuste.
  7. Informe o Numero Doc. Ajuste.
  8. Informe a Origem do Ajuste.
  9. Informe a Observação/Descrição.
  10. Clique em Salvar.

IRPJ

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.

Curid2459 16.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 17.png

c) Nesta tela:

Curid2459 18.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

PIS

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.

Curid2459 19.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 20.png

c) Nesta tela:

Curid2459 21.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Período.
  3. Informe o Tipo.
  4. Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
  5. Informe a Base de Cálculo.
  6. Informe o Valor.
  7. Informe a Observação.
  8. Clique em Salvar.


IRRF

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.

Curid2459 22.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 23.png

c) Nesta tela:

Curid2459 24.png

  1. Informe a Referência.
  2. Informe o Tipo.
  3. Informe o Valor.
  4. Informe a Observação.
  5. Clique em Salvar.

Retenção da Fonte de PIS e COFINS

a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.

Curid2459 25.png

b) Na tela seguinte, clique em Incluir.

Curid2459 26.png

c) Nesta tela:

Curid2459 27.png

  1. Informe a Data da Retenção.
  2. Informe a Natureza da Retenção.
  3. Informe a Base de Cálculo da Retenção.
  4. Informe o Valor da Retenção.
  5. Informe o Código da Receita.
  6. Informe o Responsável pela Retenção / Recolhimento.
  7. Informe o Valor da Retenção PIS.
  8. Informe o Valor da Retenção COFINS.
  9. Informe o Declarante.
  10. Clique em Salvar.

Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento

Disponível em "https://ajuda.projetusti.com.br/index.php?title=Lançamento_de_Débito_e_Crédito&oldid=6669"