Mudanças entre as edições de "Termo de Abertura e Encerramento"

Edição atual tal como às 09h48min de 10 de janeiro de 2019

Índice

1 Definição
2 Procedimentos
3 Geração do Relatório de Termo de Abertura e Encerramento
4 Procedimentos
5 Veja Também

Definição

Este Ajuda tem como finalidade auxiliar no Cadastro do Termo de Abertura e Encerrramento.

Procedimentos

a) Para efetuar o cadastro do Termo de Abertura e Encerramento, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Termo de Abertura e Encerramento, e clique em "Incluir".

b) Informe uma descrição para o Termo, digite o texto desejado, selecione a TAG desejada em "Incluir TAG" após e clique em "Incluir".

c) Após preencher o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento, clique em "Salvar".

Geração do Relatório de Termo de Abertura e Encerramento

Procedimentos

a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Relatórios > Listagem. Pesquise por "termo" e clique em "Termo de Abertura e Encerramento".

b) Preencha os dados necessários e clique em "Ok".

c) Clique em "Imprimir".

Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento

@@ Linha 13: / Linha 13: @@
 == Procedimentos ==
-a) Para efetuar o cadastro do Termo de Abertura e Encerramento, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Termo de Abertura e Encerramento.
+a) Para efetuar o cadastro do Termo de Abertura e Encerramento, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Termo de Abertura e Encerramento, e clique em '''"Incluir"'''.
-[[Arquivo:Mf-taf-01.png]]
+[[Arquivo:MF TAE00.png]]
-b) Na tela Manutenção de Termo de Abertura e Encerramento, clique em '''"Incluir"'''.
-[[Arquivo:Mf-taf-02.png]]
+b) Informe uma descrição para o Termo, digite o texto desejado, selecione a TAG desejada em '''"Incluir TAG"''' após e clique em '''"Incluir"'''.
-c) Informe uma descrição para o Termo, selecione a TAG desejada em '''"Incluir TAG"''' após digite o texto desejado e selecione a TAG de fechamento e clique em '''"Incluir"'''.
+[[Arquivo:MF TAE01.png]]
-[[Arquivo:Mf-taf-03.png]]
-d) Após preencher o Termo de Abertura, clique na aba Termo de Encerramento.
+c) Após preencher o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento, clique em '''"Salvar"'''.
-[[Arquivo:Mf-taf-04.png]]
+[[Arquivo:MF TAE02.png]]
-e) Repita o Processo de selecionar uma TAG incluí-la informar o texto e incluir a tag de fechamento.
-[[Arquivo:Mf-taf-05.png]]
-f) Após preencher o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento clique em '''"Salvar"'''.
-[[Arquivo:Mf-taf-06.png]]
 ----
-==Dados da Empresa==
+== Geração do Relatório de Termo de Abertura e Encerramento ==
-a) Na aba "Dados na Empresa" informe:
-[[Arquivo:Curid2427 4.png|700px]]
-# Informe a Data Inicial do Estoque.
-# Quantidade Inicial Estoque.
-# Valor Unitário Inicial Estoque.
-# Valor de Custo Unitário.
-# Alíquota de IPI.
-# Informe o(s) tipo(s) de isenção.
 ----
-==Dados de CST==
+== Procedimentos ==
-a) Na aba "Dados de CST" informe:
+a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Relatórios > Listagem. Pesquise por "termo" e clique em '''"Termo de Abertura e Encerramento"'''.
-[[Arquivo:Curid2427 5.png|700px]]
+[[Arquivo:Mf-taf07.png]]
-# Origem de Mercadoria / Situação Tributária.
-## Informe a Entrada.
-## Informe a Saída.
-# Simples Nacional.
-## Informe a Entrada.
-## Informe a Saída.
-# PIS
-## Informe a Entrada.
-## Informe a Saída.
-## Informe  a Nat. Rec.
-## informe o Código DCTF
-# COFINS
-## Informe a Entrada.
-## Informe a Saída.
-## Informe  a Nat. Rec.
-## informe o Código DCTF
-# IPI
-## Informe a Entrada.
-## Informe a Saída.
-----
-==Dados no Módulo Fiscal==
-a) Para inserir os Dados no Módulo Fiscal, vá na aba "Dados no Módulo Fiscal".
-[[Arquivo:Curid2427 6.png|700px]]
-# Indique se há Apuração de IPI Diferenciado, caso sim informe a quantidade.
-# Informe a Base de Cálculo ICMS ST.
-# Informe a Segregação Padrão.
-# Informe os impostos relacionados a Segregação Padrão(dependendo do tipo de Segregação, somente alguma opções serão possiveis de serem marcadas).
-# Informe o valor do PIS.
-# Informe o valor do COFINS.
-# Caso seja necessário, marque a opção "Incluir este produto no DNF".
-# Informe o Código de Posse da Mercadoria.
-# Informe o Tipo de Combustível.
-# Clique no botão '''"+"'''.
-b) Na tela seguinte:
-[[Arquivo:Curid2427 7.png]]
-# Informe a UF de origem.
-# Informe a UF de destino.
-# Alíquota de ICMS.
-# Perc. Redução de ICMS.
-# Alíquota ICMS ST da UF de Destino.
-# Clique em Salvar.
-----
-==Produto/Fornecedor==
+b) Preencha os dados necessários e clique em '''"Ok"'''.
-a) Para fazer a inclusão de Produto/Fornecedor vá na aba Produto/Fornecedor, e clique em '''"+"'''.
-[[Arquivo:Curid2427 8.png|700px]]
+[[Arquivo:MF TAE03.png]]
-b) Na tela seguinte:
-[[Arquivo:Curid2427 9.png]]
+c) Clique em '''"Imprimir".'''
-# Informe o Fornecedor.
+[[Arquivo:MF TAE04.png]]
-# Informe o Código Auxiliar.
-# Clique em Salvar
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