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| | [[Arquivo:Mf-taf-06.png]] | | [[Arquivo:Mf-taf-06.png]] |
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| − | ==Dados da Empresa==
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| − | a) Na aba "Dados na Empresa" informe:
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| − | [[Arquivo:Curid2427 4.png|700px]]
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| − | # Informe a Data Inicial do Estoque.
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| − | # Quantidade Inicial Estoque.
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| − | # Valor Unitário Inicial Estoque.
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| − | # Valor de Custo Unitário.
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| − | # Alíquota de IPI.
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| − | # Informe o(s) tipo(s) de isenção.
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| − | ==Dados de CST==
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| − | a) Na aba "Dados de CST" informe:
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| − | [[Arquivo:Curid2427 5.png|700px]]
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| − | # Origem de Mercadoria / Situação Tributária.
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| − | ## Informe a Entrada.
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| − | ## Informe a Saída.
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| − | # Simples Nacional.
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| − | ## Informe a Entrada.
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| − | ## Informe a Saída.
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| − | # PIS
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| − | ## Informe a Entrada.
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| − | ## Informe a Saída.
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| − | ## Informe a Nat. Rec.
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| − | ## informe o Código DCTF
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| − | # COFINS
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| − | ## Informe a Entrada.
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| − | ## Informe a Saída.
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| − | ## Informe a Nat. Rec.
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| − | ## informe o Código DCTF
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| − | # IPI
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| − | ## Informe a Entrada.
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| − | ## Informe a Saída.
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| − | ==Dados no Módulo Fiscal==
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| − | a) Para inserir os Dados no Módulo Fiscal, vá na aba "Dados no Módulo Fiscal".
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| − | [[Arquivo:Curid2427 6.png|700px]]
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| − | # Indique se há Apuração de IPI Diferenciado, caso sim informe a quantidade.
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| − | # Informe a Base de Cálculo ICMS ST.
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| − | # Informe a Segregação Padrão.
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| − | # Informe os impostos relacionados a Segregação Padrão(dependendo do tipo de Segregação, somente alguma opções serão possiveis de serem marcadas).
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| − | # Informe o valor do PIS.
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| − | # Informe o valor do COFINS.
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| − | # Caso seja necessário, marque a opção "Incluir este produto no DNF".
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| − | # Informe o Código de Posse da Mercadoria.
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| − | # Informe o Tipo de Combustível.
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| − | # Clique no botão '''"+"'''.
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| − | b) Na tela seguinte:
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| − | [[Arquivo:Curid2427 7.png]]
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| − | # Informe a UF de origem.
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| − | # Informe a UF de destino.
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| − | # Alíquota de ICMS.
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| − | # Perc. Redução de ICMS.
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| − | # Alíquota ICMS ST da UF de Destino.
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| − | # Clique em Salvar.
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| − | ==Produto/Fornecedor==
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| − | a) Para fazer a inclusão de Produto/Fornecedor vá na aba Produto/Fornecedor, e clique em '''"+"'''.
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| − | [[Arquivo:Curid2427 8.png|700px]]
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| − | b) Na tela seguinte:
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| − | [[Arquivo:Curid2427 9.png]]
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| − | # Informe o Fornecedor.
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| − | # Informe o Código Auxiliar.
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| − | # Clique em Salvar
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Edição das 15h02min de 12 de janeiro de 2018
Definição
Este Ajuda tem como finalidade auxiliar no Cadastro do Termo de Abertura e Encerrramento.
Procedimentos
a) Para efetuar o cadastro do Termo de Abertura e Encerramento, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Termo de Abertura e Encerramento.
b) Na tela Manutenção de Termo de Abertura e Encerramento, clique em "Incluir".
c) Informe uma descrição para o Termo, selecione a TAG desejada em "Incluir TAG" após digite o texto desejado e selecione a TAG de fechamento e clique em "Incluir".
d) Após preencher o Termo de Abertura, clique na aba Termo de Encerramento.
e) Repita o Processo de selecionar uma TAG incluí-la informar o texto e incluir a tag de fechamento.
f) Após preencher o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento clique em "Salvar".
Veja Também
Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento
