Termo de Abertura e Encerramento

Revisão de 14h59min de 12 de janeiro de 2018 por Administrador (Discussão | contribs) (→‎Procedimentos)


Definição

Este Ajuda tem como finalidade auxiliar no Cadastro do Termo de Abertura e Encerrramento.

Procedimentos

a) Para efetuar o cadastro do Termo de Abertura e Encerramento, acesse seu Módulo Fiscal > Manutenção > Termo de Abertura e Encerramento.

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b) Na tela Manutenção de Termo de Abertura e Encerramento, clique em "Incluir".

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c) Informe uma descrição para o Termo, selecione a TAG desejada em "Incluir TAG" após digite o texto desejado e selecione a TAG de fechamento e clique em "Incluir".

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d) Após preencher o Termo de Abertura, clique na aba Termo de Encerramento.

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e) Repita o Processo de selecionar uma TAG incluí-la informar o texto e incluir a tag de fechamento.

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f) Após preencher o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento clique em "Salvar".

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Dados da Empresa

a) Na aba "Dados na Empresa" informe:

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  1. Informe a Data Inicial do Estoque.
  2. Quantidade Inicial Estoque.
  3. Valor Unitário Inicial Estoque.
  4. Valor de Custo Unitário.
  5. Alíquota de IPI.
  6. Informe o(s) tipo(s) de isenção.

Dados de CST

a) Na aba "Dados de CST" informe:

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  1. Origem de Mercadoria / Situação Tributária.
    1. Informe a Entrada.
    2. Informe a Saída.
  2. Simples Nacional.
    1. Informe a Entrada.
    2. Informe a Saída.
  3. PIS
    1. Informe a Entrada.
    2. Informe a Saída.
    3. Informe a Nat. Rec.
    4. informe o Código DCTF
  4. COFINS
    1. Informe a Entrada.
    2. Informe a Saída.
    3. Informe a Nat. Rec.
    4. informe o Código DCTF
  5. IPI
    1. Informe a Entrada.
    2. Informe a Saída.

Dados no Módulo Fiscal

a) Para inserir os Dados no Módulo Fiscal, vá na aba "Dados no Módulo Fiscal".

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  1. Indique se há Apuração de IPI Diferenciado, caso sim informe a quantidade.
  2. Informe a Base de Cálculo ICMS ST.
  3. Informe a Segregação Padrão.
  4. Informe os impostos relacionados a Segregação Padrão(dependendo do tipo de Segregação, somente alguma opções serão possiveis de serem marcadas).
  5. Informe o valor do PIS.
  6. Informe o valor do COFINS.
  7. Caso seja necessário, marque a opção "Incluir este produto no DNF".
  8. Informe o Código de Posse da Mercadoria.
  9. Informe o Tipo de Combustível.
  10. Clique no botão "+".


b) Na tela seguinte:

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  1. Informe a UF de origem.
  2. Informe a UF de destino.
  3. Alíquota de ICMS.
  4. Perc. Redução de ICMS.
  5. Alíquota ICMS ST da UF de Destino.
  6. Clique em Salvar.

Produto/Fornecedor

a) Para fazer a inclusão de Produto/Fornecedor vá na aba Produto/Fornecedor, e clique em "+".

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b) Na tela seguinte:

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  1. Informe o Fornecedor.
  2. Informe o Código Auxiliar.
  3. Clique em Salvar

Veja Também

Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento

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