(→Configuração dos Impostos) |
(→Configuração dos Impostos) |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
#Para o CSLL os campos de "Adicional para o Imposto" <strong>"Valor Limite"</strong> e <strong>"Alíquota"</strong> não devem ser preenchidos. | #Para o CSLL os campos de "Adicional para o Imposto" <strong>"Valor Limite"</strong> e <strong>"Alíquota"</strong> não devem ser preenchidos. | ||
#O campo <strong>Limite de Compensação</strong> serve para compensar no ano seguinte, o prejuízo da empresa no ano anterior pagando menos Imposto, reduzindo o percentual de prejuízo do valor do imposto a ser pago. O Limite de compensação em todo o Brasil é de 30%. | #O campo <strong>Limite de Compensação</strong> serve para compensar no ano seguinte, o prejuízo da empresa no ano anterior pagando menos Imposto, reduzindo o percentual de prejuízo do valor do imposto a ser pago. O Limite de compensação em todo o Brasil é de 30%. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Configuração da Apuração === | ||
+ | |||
+ | Para finalizar as configurações antes da apuração, acesse: Módulo Contábil> Lucro Real> Configuração. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lucro-real-config-apuracao-01.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lucro-real-config-apuracao-02.png|800px]] | ||
---- | ---- |
Para que a Empresa possa realizar a apuração do Lalur e Lacs, ela deve possuir o tipo de tributação de "Lucro real", "Real/Arbitrado" ou "Presumido/Real/Arbitrado".
Para o cálculo correto da Apuração é necessário possuir valores de IRPJ e CSLL configurados para a Empresa. Para isso, acesse: Módulo Fiscal> Manutenção> Imposto> Configurações> IRPJ. Preencha todos os campos, com atenção de informar os exatos valores para os seguintes campos: Alíquota de 15,00, Tipo de Apuração contábil, Limite de Compensação 0,3 e na sessão Tipo de Adicional para o Imposto colocar adicional limite de 20000 e alíquota 10,00. Clique em "Salvar" para manter as configurações.
Arquivo:Lucro-real-imposto-01.png
Acesse: Módulo Fiscal> Manutenção> Imposto> Configurações> CSLL. Preencha todos os campos, com atenção de informar os exatos valores para os seguintes campos: Alíquota de 9,00, Tipo de Apuração contábil e Limite de Compensação 0,3. Clique em "Salvar" para manter as configurações.
Arquivo:Lucro-real-imposto02.png
Observações:
Para finalizar as configurações antes da apuração, acesse: Módulo Contábil> Lucro Real> Configuração.