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Após clicar em "Consultar" será exibido uma tela de Confirmação, caso não seja encontrado dados cadastrados, o sistema terá a opção de importar os dados. Caso não tenha nenhum dado prévio clique no botão "Sim" para importar a tabela. | Após clicar em "Consultar" será exibido uma tela de Confirmação, caso não seja encontrado dados cadastrados, o sistema terá a opção de importar os dados. Caso não tenha nenhum dado prévio clique no botão "Sim" para importar a tabela. | ||
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Para que a Empresa possa realizar a apuração do Lalur e Lacs, ela deve possuir o tipo de tributação de "Lucro real", "Real/Arbitrado" ou "Presumido/Real/Arbitrado".
Para o cálculo correto da Apuração é necessário possuir valores de IRPJ e CSLL configurados para a Empresa. Para isso, acesse: Módulo Fiscal> Manutenção> Imposto> Configurações> IRPJ. Preencha todos os campos, com atenção de informar os exatos valores para os seguintes campos: Alíquota de 15,00, Tipo de Apuração contábil, Limite de Compensação 0,3 e na sessão Tipo de Adicional para o Imposto colocar adicional limite de 20000 e alíquota 10,00. Clique em "Salvar" para manter as configurações.
Arquivo:Lucro-real-imposto-01.png
Acesse: Módulo Fiscal> Manutenção> Imposto> Configurações> CSLL. Preencha todos os campos, com atenção de informar os exatos valores para os seguintes campos: Alíquota de 9,00, Tipo de Apuração contábil e Limite de Compensação 0,3. Clique em "Salvar" para manter as configurações.
Arquivo:Lucro-real-imposto02.png
Observações:
Para finalizar as configurações antes da apuração, acesse: Módulo Contábil> Lucro Real> Configuração.
Na tela "Manutenção de Livro de Apuração parte A" a configuração deverá ser feita Ano a Ano. A cada ano a Receita Federal lança uma nova tabela ECF do lalur e do lacs, e está será adicionada no sistema. Cada tabela pode ter itens adicionados ou removidos a cada ano.
Hoje o Calima dá suporte para tabelas do ano 2014 até 2018.
Para cadastrar os valores informe o Ano no campo "Ano Referência" e clique em "Consultar".
Após clicar em "Consultar" será exibido uma tela de Confirmação, caso não seja encontrado dados cadastrados, o sistema terá a opção de importar os dados. Caso não tenha nenhum dado prévio clique no botão "Sim" para importar a tabela.