Definição
Arquivo Digital DIEF-PA é a Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Estado do Pará.
Blocos Gerados
Registro
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Descrição
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Registro 10 - DADOS DO CONTRIBUINTE
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- É gerado a partir dos dados da empresa e do contador responsável.
- É obrigatório que a empresa tenha Inscrição Estadual.
- É obrigatório o tipo de Logradouro do endereço relacionado a empresa, caso não possua é colocado o Padrão 'RUA'.
- É validado o Tipo de Tributação do Imposto, Só pode ser Lucro Presumido ou Lucro Real.
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Registro 11 - DADOS DO LIVRO DE APURAÇÃO
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- É gerado a partir das notas de entrada e conhecimento de transporte entrada e agrupados por CFOP.
- É gerado a partir das notas de saída e conhecimento de transporte saída e agrupados por CFOP.
- Busca somente nas divisões produto visto que a divisão serviço não possui o imposto ICMS.
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Registro 18 - DADOS DE DÉBITO DA APURAÇÃO DO ICMS
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- Possui informações sobre o débito na apuração do ICMS. Os valores deste registro são gerados com base na apuração do ICMS.
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Registro 19 - DADOS DE CRÉDITO DA APURAÇÃO DO ICMS
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- Possui informações sobre o crédito na apuração do ICMS. Os valores deste registro serão gerados com base na apuração do ICMS.
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Registro 20 - DADOS DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
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- Possui informações sobre a apuração do imposto. Este registro informa os valores resultantes da apuração do ICMS, verificando-se a existência de saldo credor ou devedor. Os valores deste registro serão gerados com base na apuração do ICMS.
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Registro 21 - ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA
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- Possui informações sobre a apuração de impostos devidos no mês de referência.
- Este registro informa as outras obrigações de recolhimento de ICMS, cuja apuração ocorre fora do Livro de Apuração (ICMS Normal), tais como o ICMS Cesta Básica (1152), ICMS Antecipado sobre Entradas (1146) e outros.
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Geração do Arquivo
a) Em seu módulo Fiscal, acesse o menu Arquivos Digitais > Exportação > PA - Pará > DIEF - ICMS - Beta.
b) Efetue o preenchimento dos dados para a geração.
c) Clique em "Ok" para efetuar a geração do arquivo para a validação.