Geração da DIRF
Índice
Definição
A Dirf – Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
- Os rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no País;
- O valor do imposto sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;
- O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior;
- Os pagamentos a plano de assistência à saúde – coletivo empresarial.
Observação: O Calima contempla as DIRF’s de 2014, 2015 e 2016.
Configuração de Evento
Para que um evento a ser lançado se apresente na DIRF, é preciso configura-lo, no caso dos eventos fixos como salário e INSS essa configuração já é efetuada pelo sistema.
a) Em seu módulo Folha de Pagamento, acesse o manu Manutenção > Tabelas > Evento, caso queira efetuar a configuração em um evento já existente, clique em "Consultar", selecione um evento e clique em "Alterar" ou então clique em "Incluir" para criar um novo evento.
b) Marque a opção "Informe de Rendimentos" e no campo "Natureza do Evento" selecione a natureza que se adéqua melhor a empresa.
c) Feito isso, salve e efetue o lançamento para o funcionário.
Plano de Saúde
Para que o valor do plano de saúde seja apresentado na DIRF, basta criar o plano e vincula-lo ao funcionário.
Criação do Plano de Saúde
a) Em seu módulo Folha de Pagamento, acesse o manu Manutenção > Tabelas > Plano de Saúde, clique em "Incluir".
b) Preencha com os dados do plano de saúde a ser criado.
c) Feito isso, salve e poderá efetuar o vinculo ao funcionário.
Vincular Plano de Saúde
a) Em seu módulo Folha de Pagamento, acesse o manu Manutenção > Trabalhador > Vínculo, clique em "Consultar", selecione o trabalhador e clique em "Alterar".
b) Na aba "Planos de Saúde", clique sobre o botão "Adicionar".
c) Salve e o vinculo do plano de saúde no funcionário estará feito.
Geração
Acesse o Módulo Folha de Pagamento, vá até o menu Arquivos Digitais > Exportação > DIRF.
Preencha os dados de acordo com o arquivo que deseja gerar e importe no validador
O campo ‘Agrupar Rendimentos dos Trabalhadores com mais de um vínculo’ caso esteja marcado, agrupa o rendimentos recebidos pelos trabalhadores que possuem mais de uma vínculo na empresa em só registro.
Registros Gerados
- DIRF – Declaração do imposto sobre a renda retido na fonte
- RESPO – Responsável pelo preenchimento
- DECPJ – Declarante pessoa jurídica
- DECPF – Declarante pessoa física
- IDREC – Identificação do código de receita
- BPFDEC – Beneficiário pessoa física do declarante
- RTRT – Rendimentos Tributáveis – Rendimento Tributável
- RTPO – Rendimentos Tributáveis – Dedução – Previdência Oficial
- RTDP – Rendimentos Tributáveis – Dedução – Dependentes
- RTPA – Rendimentos Tributáveis – Dedução – Pensão Alimentícia
- RTIRF – Rendimentos Tributáveis – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- RIIRP – RIIRP – Rendimentos Isentos – Indenizações por Rescisão de Contrato de Trabalho, inclusive a título de PDV
- RIAP – Rendimentos Isentos – Abono Pecuniário
- PSE – Plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial
- OPSE – Operadora de plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial
- TPSE – Titular de plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial
- DTPSE – Dependente do titular de plano privado de assistência à saúde – coletivo empresarial
- FIMDirf – Término da declaração