Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.
Observações de Lançamentos
Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima.
A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "Manual"
Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento "Arquivo Digital (XML e TXT)"
Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento "SPED e SINTEGRA."
Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como "Integração Rest(JSON)"
Procedimento
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Período.
Informe o Tipo.
Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
Informe a Base de Cálculo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Tipo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Tipo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Tipo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ==IPI==.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Período de Apuração.
Informe o Tipo.
Informe a Operação.
Informe o Valor.
Informe o Código de Ajuste.
Informe o Numero Doc. Ajuste.
Informe a Origem do Ajuste.
Informe a Observação/Descrição.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Tipo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Período.
Informe o Tipo.
Informe o Tipo de Crédito(Esta opção só é acessível caso do campo tipo seja Crédito).
Informe a Base de Cálculo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Referência.
Informe o Tipo.
Informe o Valor.
Informe a Observação.
Clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
c) Nesta tela:
Informe a Data da Retenção.
Informe a Natureza da Retenção.
Informe a Base de Cálculo da Retenção.
Informe o Valor da Retenção.
Informe o Código da Receita.
Informe o Responsável pela Retenção / Recolhimento.