Mudanças entre as edições de "Relatório - Recibo de Protocolo eSocial"
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Edição das 15h33min de 5 de setembro de 2018
Definição
- Este rotina tem como função gerar uma listagem dos protocolos enviados para o eSocial.
Pré-requisitos
- Para a empresa selecionada, já deve ter sido efetuado um dos cálculos da folha para a referência desejada.
Observações
- A opção "Centro de Custo" também pode ser usada como o setor do trabalhador no contra cheque.
- Na opção "Gerar por Empresas" quando a empresa for periódica, pode ser gerado somente para uma empresa, devido a incompatibilidade de períodos de cada empresa.
Procedimento
a) Para Gerar o relatório de Recibo de Contra Cheque , vá em Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem.
b) Em Pesquisar digite Contra Cheque , em seguida o selecione o relatório com o nome de "Contra Cheque".
c) Na tela "Recibo de Pagamento", preencha os campos desejados e clique em "Ok".
d) Em "Configuração do Relatório", marque as opções que deseje serem impressas e clique em "Imprimir".
e) Para acessar o Relatório, no lado direito do Calima clique no ícone "i", depois clique na mensagem.
f) Na tela seguinte o Calima pergunta se você deseja somente abrir o arquivo sem salvar nada, salvar o arquivo ou cancelar a operação.
g) O Arquivo gerado deve ser semelhante com a imagem abaixo.
Veja também
- Ficha Financeira
- Folha Analítica
- Geração da SEFIP
- Importação MANAD/RAIS/SEFIP
- Vídeo Aula - 6.01 - Folha de Pagamento - Configurações da Folha
- Vídeo Aula - 6.17 - Folha de Pagamento - Importações