Ficha Financeira



Definição

A rotina da Ficha Financeira e utilizada para alteração de valores dos cálculos principalmente de referências anteriores, salvo exceções.


Observações

Para que os valores referentes aos cálculos vindos da empresa de transferência sejam mostrados na ficha financeira, em seu módulo Folha de Pagamento acesse o menu Manutenção > Trabalhador > Vínculo > "Alterar".

MF FichaFinanceira00.png


É necessário que os dados abaixo sejam preenchidos:

  1. Data Transferência. Deve ser posterior a Data de Admissão.
  2. CNPJ Empresa de Origem. A Empresa deve estar devidamente cadastrada no módulo Folha de Pagamento e possuir os cálculos referentes ao respectivo vínculo.
  3. Matrícula Empresa de Origem. Matrícula correspondente ao antigo vínculo na empresa de origem.


MF FichaFinanceira01.png

Obs.: Ao utilizar a função de Transferência automaticamente este campos são preenchidos.


Procedimento

Para ajustar um valor na ficha financeira, primeiramente deve ter sido efetuado o cálculo desse valor, seja qual for o tipo.

a) Em seu módulo Folha de Pagamento, acesse o menu Manutenção > Trabalhador > Ficha Financeira.

Inss manual 004.png

b) Selecione o valor que deve ser alterado.

Inss manual 009.png

c) Informe o valor no campo "Valor do Evento" e salve.

Inss manual 010.png

OBS.: NÃO efetue novamente o procedimento de cálculo, caso calcular novamente, o ajuste na ficha financeira será retornado ao original.

d) Após efetuar o preenchimento do valor, poderá ser emitido os relatórios.

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OBS.: Folha analítica gerada com valores alterados na ficha financeira.


Alterando o Valor do INSS Manualmente

Primeiramente deve ser informado o valor do INSS manualmente no funcionário.

a) Acesse o menu Manutenção > Trabalhador > Evento.

Inss manual 001.png

b) Efetue a alteração do valor manualmente, selecione o tipo de cálculo efetuado e o funcionário, após isso clique no botão "Adicionar".

Inss manual 002.png

c) Marque a opção "Valor Manual", informe o valor e salve.

Inss manual 003.png

d) Agora deve ser efetuado o procedimento de cálculo, seja de qual tipo for.

Inss manual 012.png

e) Após efetuar o cálculo, acesse o menu Manutenção > Trabalhador > Ficha Financeira.

Inss manual 004.png

f) Selecione o valor a ser alterado e clique em "Alterar"

Inss manual 005.png

OBS.: Caso o evento se apresente na ficha financeira já com o valor correto, ainda assim clique em alterar e depois apenas salve o mesmo, caso contrario o valor será apresentado na Folha Analítica mas nos rendimentos da GPS ainda será o valor antigo calculado automaticamente pelo sistema.

g) Preencha o campo "Valor do Evento" com o valor correto e salve.

Inss manual 006.png

OBS.: NÃO efetue novamente o procedimento de cálculo, caso calcular novamente, o ajuste na ficha financeira será retornado ao original.

d) Após efetuar o ajuste, poderá ser emitido os relatórios.

h) Folha analítica com evento de INSS de férias e folha de pagamento alterados manualmente por evento e ficha financeira.

Inss manual 007.png

Inss manual 008.png


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