Relatório - Recibo de Protocolo eSocial

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Definição

• Este relatório tem como finalidade auxiliar na emissão do relatório Recibo de Contra Cheque.

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Pré-requisitos

• Para a empresa selecionada, já deve ter sido efetuado um dos cálculos da folha para a referência desejada.

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Observações

• A opção "Centro de Custo" também pode ser usada como o setor do trabalhador no contra cheque.
• Na opção "Gerar por Empresas" quando a empresa for periódica, pode ser gerado somente para uma empresa, devido a incompatibilidade de períodos de cada empresa.

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Procedimento

a) Para Gerar o relatório de Recibo de Contra Cheque , vá em Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem.

b) Em Pesquisar digite Contra Cheque , em seguida o selecione o relatório com o nome de "Contra Cheque".

c) Na tela "Recibo de Pagamento", preencha os campos desejados e clique em "Ok".

d) Em "Configuração do Relatório", marque as opções que deseje serem impressas e clique em "Imprimir".

e) Para acessar o Relatório, no lado direito do Calima clique no ícone "i", depois clique na mensagem.

f) Na tela seguinte o Calima pergunta se você deseja somente abrir o arquivo sem salvar nada, salvar o arquivo ou cancelar a operação.

g) O Arquivo gerado deve ser semelhante com a imagem abaixo.

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Veja também

• Ficha Financeira
• Folha Analítica
• Geração da SEFIP
• Importação MANAD/RAIS/SEFIP
• Vídeo Aula - 6.01 - Folha de Pagamento - Configurações da Folha
• Vídeo Aula - 6.17 - Folha de Pagamento - Importações

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