Este relatório tem como finalidade auxiliar na emissão do relatório Recibo de Contra Cheque.
a) Para Gerar o relatório de Recibo de Contra Cheque , vá em Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Listagem.
b) Em Pesquisar digite Contra Cheque , em seguida o selecione o relatório com o nome de "Contra Cheque".
c) Na tela "Recibo de Pagamento", preencha os campos desejados e clique em "Ok".
d) Em "Configuração do Relatório", marque as opções que deseje serem impressas e clique em "Imprimir".
e) Para acessar o Relatório, no lado direito do Calima clique no ícone "i", depois clique na mensagem.
f) Na tela seguinte o Calima pergunta se você deseja somente abrir o arquivo sem salvar nada, salvar o arquivo ou cancelar a operação.
g) O Arquivo gerado deve ser semelhante com a imagem abaixo.