(→Procedimento) |
|||
Linha 74: | Linha 74: | ||
<tab name="Aba Impostos"> | <tab name="Aba Impostos"> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Recibosv90.png]] |
#'''CST PIS:''' Qual é a CST PIS do recibo. | #'''CST PIS:''' Qual é a CST PIS do recibo. | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
#'''Segregação:''' Qual a segregação do recibo. | #'''Segregação:''' Qual a segregação do recibo. | ||
#'''Código do DCTF COFINS:''' O Código de DCTF para o COFINS | #'''Código do DCTF COFINS:''' O Código de DCTF para o COFINS | ||
+ | #'''Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ):''' Ao marcar essa opção o recibo irá entrar no cálculo dos impostos federais. | ||
</tab> | </tab> |
Este Ajuda tem como finalidade auxiliar na criação de recibos no módulo fiscal para fins de recolhimentos.
- Caso o "Participante" selecionado seja pessoa física; - Caso o "Valor da Operação" se enquadre na tabela de incidência - Caso o recibo for uma operação de Aluguel de acordo com o campo "Natureza de Crédito"; - O campo "Valor do IR R.F." será preenchido com exatamente, o resultado da expressão: - (("Valor da Operação" x "Alíquota encontrada") / 100) - "Parcela a Deduzir" (vide tabela);
Caso os passos acima forem seguidos e o campo "Valor do IR R.F." continuar zerado, significa que o valor do recibo não alcançou o valor inicial da tabela.
Veja a tabela do IRF em:Tabela IRF
a) Para cadastrar um recibo, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Recibo
b) Clique em "Incluir".
a) Acesse Módulo Fiscal / Processos / Calcular e Consultar Impostos.
b) Clique em Opções.
c) Clique em Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
d) Selecione uma configuração para IRRF Alugueis, veja mais como configurar impostos em Configuração de Impostos. e clique em Salvar.
e) Clique em Calcular
f) Será gerado o relatório mostrando o valor do IRRF Sobre Alugueis