(→Procedimento) |
(→Configuração de Recibo) |
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Este Ajuda tem como finalidade auxiliar na criação de recibos no módulo fiscal para fins de recolhimentos. | Este Ajuda tem como finalidade auxiliar na criação de recibos no módulo fiscal para fins de recolhimentos. | ||
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+ | == Observações == | ||
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+ | *Para fins de incidência do IR R.F. ao cadastrar cada recibo: | ||
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+ | #Preenche o campo "Valor da Operação" ; | ||
+ | #Marque a opção "Incide IR R.F"; | ||
+ | #Ao mudar para o próximo campo: | ||
+ | - Caso o "Participante" selecionado seja pessoa física; | ||
+ | - Caso o "Valor da Operação" se enquadre na tabela de incidência | ||
+ | - Caso o recibo for uma operação de Aluguel de acordo com o campo "Natureza de Crédito"; | ||
+ | - O campo "Valor do IR R.F." será preenchido com exatamente, o resultado da expressão: | ||
+ | - (("Valor da Operação" x "Alíquota encontrada") / 100) - "Parcela a Deduzir" (vide tabela); | ||
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+ | Caso os passos acima forem seguidos e o campo "Valor do IR R.F." continuar zerado, significa que o valor do recibo não alcançou o valor inicial da tabela. | ||
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+ | Veja a tabela do IRF em:'''[http://www.portaltributario.com.br/guia/tabelairf.html Tabela IRF]''' | ||
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+ | *A partir da versão 4.2.10, o calima passará a incluir recibos nos lançamentos contábeis do sistema. Para isso, é necessário informar corretamente a Conta de Débito e a de Crédito na tela de Recibos. | ||
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+ | [[Arquivo:Recibov4.png]] | ||
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+ | == Funcionamento Interno == | ||
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+ | *Se o recibo for do tipo '''Pagamento''' a conta de '''débito''' deverá ser preenchida. | ||
+ | *Se o recibo for do tipo '''Recebimento''' a conta de '''crédito''' deverá ser preenchida. | ||
+ | *Caso nenhuma conta seja selecionada, esta validação '''não ocorrerá'''. | ||
+ | *Quando o campo '''Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ)''' estiver marcado, será utilizado o campo '''Valor de Operação''' para acrescentar no valor de Total de Saída de Serviços, salvo no caso em que o imposto COFINS e PIS estiver com configuração de 'Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber' ativa, desse modo os impostos COFINS e PIS usaram o valor do campo 'Valor PIS' e 'Valor COFINS' para compor a base de cálculo. | ||
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<tab name="Aba Impostos"> | <tab name="Aba Impostos"> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Recibosv90.png]] |
#'''CST PIS:''' Qual é a CST PIS do recibo. | #'''CST PIS:''' Qual é a CST PIS do recibo. | ||
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#'''Segregação:''' Qual a segregação do recibo. | #'''Segregação:''' Qual a segregação do recibo. | ||
#'''Código do DCTF COFINS:''' O Código de DCTF para o COFINS | #'''Código do DCTF COFINS:''' O Código de DCTF para o COFINS | ||
+ | #'''Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ):''' Ao marcar essa opção o recibo irá entrar no cálculo dos impostos federais. | ||
</tab> | </tab> | ||
Linha 68: | Linha 101: | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
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+ | == Configuração de Recibo == | ||
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+ | a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configuração / Lançamento / Recibo. | ||
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+ | [[Arquivo:Recibosv91.png]] | ||
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+ | b) Clique em '''Incluir''', preencha as abas e clique em '''Salvar'''. | ||
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+ | [[Arquivo:Recibosv92.png]] | ||
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+ | <tabs> | ||
+ | <tab name="Aba Gerais"> | ||
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+ | Na aba '''Geral''' preencha os dados abaixo. | ||
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+ | [[Arquivo:Recibosv93.png]] | ||
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+ | #'''Descrição:''' Descrição da configuração. | ||
+ | #'''Natureza Crédito:''' Qual é a natureza crédito do recibo. | ||
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+ | </tab> | ||
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+ | <tab name="Aba Impostos"> | ||
+ | |||
+ | Na aba '''Impostos''' preencha os dados abaixo. | ||
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+ | [[Arquivo:Recibosv94.png]] | ||
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+ | #'''Origem do Crédito:''' Qual é a origem do crédito do Recibo. | ||
+ | #'''CST PIS:''' Qual é a CST PIS do recibo. | ||
+ | #'''CST COFINS:''' Qual é o CST COFINS do recibo. | ||
+ | #'''Código do DCTF PIS:''' O Código de DCTF para o PIS | ||
+ | #'''Código do DCTF COFINS:''' O Código de DCTF para o COFINS | ||
+ | #'''Segregação:''' Qual a segregação do recibo. | ||
+ | #'''Incluir esse recibo no cálculo dos impostos Federais (PIS/COFINS/CSLL e IRPJ):''' Ao marcar essa opção o recibo irá entrar no cálculo dos impostos federais. | ||
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+ | </tab> | ||
+ | <tab name="Aba Contabilização"> | ||
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+ | [[Arquivo:Recibosv95.png]] | ||
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+ | #'''Conta Débito:''' A Conta de débito para o recibo. | ||
+ | #'''Conta Crédito:''' A Conta de crédito para o recibo. | ||
+ | #'''Histórico:'''Histórico para o recibo. | ||
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+ | </tab> | ||
+ | </tabs> | ||
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Este Ajuda tem como finalidade auxiliar na criação de recibos no módulo fiscal para fins de recolhimentos.
- Caso o "Participante" selecionado seja pessoa física; - Caso o "Valor da Operação" se enquadre na tabela de incidência - Caso o recibo for uma operação de Aluguel de acordo com o campo "Natureza de Crédito"; - O campo "Valor do IR R.F." será preenchido com exatamente, o resultado da expressão: - (("Valor da Operação" x "Alíquota encontrada") / 100) - "Parcela a Deduzir" (vide tabela);
Caso os passos acima forem seguidos e o campo "Valor do IR R.F." continuar zerado, significa que o valor do recibo não alcançou o valor inicial da tabela.
Veja a tabela do IRF em:Tabela IRF
a) Para cadastrar um recibo, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Recibo
b) Clique em "Incluir".
a) Acesse Módulo Fiscal / Manutenção / Configuração / Lançamento / Recibo.
b) Clique em Incluir, preencha as abas e clique em Salvar.
Na aba Geral preencha os dados abaixo.
Na aba Impostos preencha os dados abaixo.
a) Acesse Módulo Fiscal / Processos / Calcular e Consultar Impostos.
b) Clique em Opções.
c) Clique em Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
d) Selecione uma configuração para IRRF Alugueis, veja mais como configurar impostos em Configuração de Impostos. e clique em Salvar.
e) Clique em Calcular
f) Será gerado o relatório mostrando o valor do IRRF Sobre Alugueis