Recibo

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Definição

Este Ajuda tem como finalidade auxiliar na criação de recibos no módulo fiscal para fins de recolhimentos.

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Observações

Para fins de incidência do IR R.F. ao cadastrar cada recibo:

1. Preenche o campo "Valor da Operação" ;
2. Marque a opção "Incide IR R.F";
3. Ao mudar para o próximo campo:

  - Caso o "Participante" selecionado seja pessoa física;
  -  Caso o "Valor da Operação" se enquadre na tabela de incidência 
  -  Caso o recibo for uma operação de Aluguel de acordo com o campo "Natureza de Crédito";
  - O campo "Valor do IR R.F." será preenchido com exatamente, o resultado da expressão:
      - (("Valor da Operação" x "Alíquota encontrada") / 100) - "Parcela a Deduzir" (vide tabela);

Caso os passos acima forem seguidos e o campo "Valor do IR R.F." continuar zerado, significa que o valor do recibo não alcançou o valor inicial da tabela.

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Procedimento

a) Para cadastrar um recibo, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Recibo

b) Clique em "Incluir".

Aba GeraisAba ImpostosAba Contabilização

1. Configuração: Informar a configuração de Recibo
2. Participante: Qual é o participante do recibo
3. Item: Qual é o item do recibo.
4. Data da operação: Qual é a data de operação do recibo.
5. Valor da operação: Qual é o valor da operação
6. Incide IRRF?: Caso esse campo seja marcado, será calculado o IRRF. Sobre aluguéis de acordo com a natureza do crédito selecionado.
7. Data do Pagamento: A data de pagamento do recibo.
8. Valor IRRFF: Qual o valor do IRRF.
9. Tipo de Operação: O Tipo de pagamento.
10. Descrição: Descrição do Recibo.
11. Natureza Crédito: Qual a natureza do crédito do recibo.
12. Origem de crédito: Qual a origem de crédito do recibo.

1. CST PIS: Qual é a CST PIS do recibo.
2. Base de Cálculo PIS: Qual é o valor da base de cálculo PIS do recibo.
3. Alíquota: Qual é o valor da alíquota do cálculo PIS.
4. Valor PIS: Qual é o valor do PIS.
5. Código do DCTF PIS: O Código de DCTF para o PIS
6. CST COFINS: Qual é o CST COFINS do recibo.
7. Base de Cálculo COFINS: Valor da base de cálculo CST COFINS.
8. Alíquota: Qual é o valor da alíquota do cálculo CST COFINS.
9. Valor CST COFINS: Qual é o valor do CST COFINS.
10. Segregação: Qual a segregação do recibo.
11. Código do DCTF COFINS: O Código de DCTF para o COFINS

1. Conta Débito: A Conta de débito para o recibo.
2. Conta Crédito: A Conta de crédito para o recibo.
3. Histórico:Histórico para o recibo.

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Configuração de IRRF Sobre Alugueis

a) Acesse Módulo Fiscal / Processos / Calcular e Consultar Impostos.

b) Clique em Opções.

c) Clique em Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.

d) Selecione uma configuração para IRRF Alugueis, veja mais como configurar impostos em Configuração de Impostos. e clique em Salvar.

e) Clique em Calcular

f) Será gerado o relatório mostrando o valor do IRRF Sobre Alugueis

Guia DARF - Quotas

• Para aprender como gerar o relatório acesse o ajuda Relatório - Guia DARF - Quotas!

Relatório - Imposto Guia DARF

• Para aprender como gerar o relatório acesse o ajuda Relatório - Imposto Guia DARF!

Veja Também

• Como Calcular Impostos
• Lançamentos de Entrada e Saída
• Cadastro de Produto